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无锡市机关事务管理局2021年度部门预算公开

时间:2021-02-26 16:25      浏览次数:       来源: 无锡市机关事务管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007326/2021-00001 发文日期 2021-02-26 公开日期 2021-02-26
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市机关事务管理局 公开形式 网站、文件、政府公报,网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向企业法人
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开,部门内部审核后公开
主题 综合政务--机关事务 体裁 其他
关键词 预算,财务,机关,行政 文件下载
内容概述 无锡市机关事务管理局2021年度部门预算公开

无锡市机关事务管理局

2021年度部门预算公开

  目录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2021年度部门主要工作任务及目标

  第二部分2021年度部门预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目

  六、财政拨款基本支出表(经济科目

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  、一般公共预算机关运行经费支出表

  、政府采购支出表

  第三部分2021年度部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  

第一部分 部门概况

  主要职能

  (一)贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度,拟订全市机关事务管理规章制度并组织实施;指导全市机关事务管理工作,负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。

  (二)协助有关部门制定市级机关行政经费管理制度并组织实施;会同有关部门负责市级机关办公用房大中修、租赁等相关经费以及市级机关公务用车购置等专项经费的管理;按规定负责市级机关行政经费集中支付和核算工作;按规定指导市级机关会计事务工作。    

  (三)按规定承担市级机关资产管理工作,制定具体制度和办法并组织实施;负责市级机关办公设备、家具的配置管理。

  (四)拟订机关办公用房管理制度和办法并组织实施,会同有关部门指导监督下级机关办公用房管理工作;按规定负责市级机关办公用房的权属登记、规划建设、调配、处置和维修等管理。

  (五)负责市级机关有关住房的建设和管理工作;参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作,承办相关的住房货币化补贴分配工作;负责市级周转房建设管理工作。

  (六)指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作。负责市级公共机构节约能源资源管理工作。

  (七)拟订机关公务用车管理规定并组织实施,指导监督下级机关公务用车管理工作;按规定负责市级机关公务用车的配备、更新、调配和处置等管理工作。

  (八)负责市民中心办公场所公共部位的环境秩序、爱国卫生、生活服务、安全保卫和信息化管理等工作。

  (九)拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施,承担相关服务管理和保障工作

  (十)负责市级机关政府集中采购相关工作,履行采购人代表职责。

  (十一)会同有关部门拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。指导市级机关后勤服务工作。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他任务。

  、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(审计处)、机关党委、财务管理处、资产管理处、公务车辆管理处、基建房管处、公共机构节能管理处、安全保卫处、综合管理处、信息处。

  本部门下属单位包括:无锡市公务用车服务中心,无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡市机关事务管理局本级、无锡市公务用车服务中心,无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

  、2021年部门主要工作任务及目标

  (一)强化政治统领,深入推进全面从严治党建设。贯彻落实党的十九大对新时代党的建设部署要求,立足抓基层强基础,强化政治引领、突出问题导向、抓好建章立制、注重典型引路、狠抓责任落实,推动全面从严治党向纵深发展。持续强化政治功能,自觉以更高的政治站位、更严的工作标准开展机关党建工作,把践行“两个维护”落实到具体行动上、体现在工作效果中。巩固深化党组中心组理论学习示范点建设,严肃党内政治生活,抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、请示报告等制度落实,确保规定动作“争第一”,政治上的要求更加严格。进一步激发组织活力,加强对党员的日常监督提醒,帮助大家解决工作和生活中的困难。借助互联网、微信等新媒介,创新载体、丰富形式,围绕建党100周年主题,开展“六个一”系列活动,确保创新工作“创唯一”,组织活动更有吸引力。 推进标准化、规范化建设,进一步细化“支部工作法”,打造“一支部一品牌”,推进支部“两化”由达标向示范提升,探索机关党务与机关事务的融合发展上整体驱动整体趋优的路径和办法,形成各党支部创先争优的生动局面。一体推进“三不”机制为重点,强化正风肃纪。 压实主体责任,加强和改进党建工作的监督检查,落实党支部建设承诺、述职、评议、考核、问责常态机制,切实把管党治党责任落到实处。 

  (二)突出抓好十九届五中全会精神的学习宣传、贯彻落实工作。把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务,自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来。按照中央和省市委部署,以领导班子和领导干部为重点,安排集中时间进行学习,联系实际、深入思考,研究贯彻落实措施。把传达学习贯彻全会精神和机关事务工作改革创新发展相结合,做好机关事务工作“十三五”规划实施情况总结评估,为“十四五”规划开好局创造良好条件。

  (三)高标准高质量做好“十四五”规划的制定实施工作。

  立足于服务市委市政府中心工作,对标“十四五”时期“国家治理效能得到新提升”的目标要求,牢固树立法治思维、治理理念,把机关事务放在国家治理的高度去认识、去定位、去谋划,结合国管局、省管局相关要求,高标准制定我市机关事务“十四五”规划和公共机构节能“十四五”规划,全面依法履行职责,着力提升机关事务保障和管理效能,为党政机关高效运转、提高服务保障水平提供有力保障。

  (四)主动对接长三角区域机关事务工作一体化高质量协同发展。深化“共享、共建、共用”理念,探索“长三角一体化”区域联动和协作模式,主动融入长三角生态文明建设“绿色、协调、发展”先行示范区建设,积极构建科学化、规范化机关事务服务、保障、管理制度标准体系,更深领会总书记重要论述精神、更好担当落实长三角区域一体化战略的重大政治责任、更快提升我市机关事务工作能力水平、更优服务机关事务工作高质量协同发展大局,不断创新创优,为推进“长三角机关事务一体化”贡献“无锡智慧”。

  (五)慎终如始毫不松懈抓好常态化疫情防控。坚持常态防控。严格落实好常态化疫情防控各项措施,坚持问题导向、底线思维,突出重点、精准管控,加强市民中心监督管理,定期开展市级机关单位督查检查,推动各单位绷紧疫情防控这根弦,确保将风险隐患消除在萌芽状态。严格闭环管理。坚持外防输入、内防反弹的总体防控策略,不断完善市民中心常态化疫情防控管理方案,加强安保、餐饮、保洁、会务、公务用车等方面的日常管理,严控人员、规范消杀、高标准管理,确保市民中心安全平稳有序运行。加强教育引导。结合疫情防控的新形势新要求,持续开展疫情防控宣传,大力宣传健康生活方式,提升干部职工健康素养,营造浓厚的群策群防群力氛围。

  (六)坚持“一体两翼”发展思路,持续推动无锡机关事务“整体驱动、整体驱优”。一是统筹加强集中统一管理。以开展“地方机关事务管理整体标准化建设试点”为契机,紧紧围绕市域治理体系和治理能力现代化发展要求,强化前瞻性理论研究,加强无锡机关事务法治建设、智库建设、队伍建设和信息宣传工作,切实提高服务决策的能力水平,为全面提升我市机关事务保障效能、服务质量和管理水平再上新台阶提供理论支撑、智力支撑、能力支撑和舆论支撑。二是建立健全机关事务工作标准体系。贯彻落实国管局《关于推进机关事务标准化工作的通知》(国管办〔2018〕6号)精神,持续把标准化建设作为提高管理水平、优化服务质量、增强保障能力的重要抓手。运用外出学习、专家辅导、第三方平台协助等方法,加强与市质标中心沟通,年内重点在公车管理、办公用房管理3项地方标准化建设上率先取得成效。机关事务整体驱动、整体驱优”相关标准有初步雏形。其他有关服务保障工作在标准化建设上争取新的突破。三是加大机关事务信息化“建、用、管、融”力度。做好智慧市民中心项目宣传和推广使用工作。推进机关后勤审批事务“一网通办”平台建设。完成资产信息化项目“国产化”改造。推进办公用房、固定资产两套信息化系统的融合升级,满足相互调用数据的要求,做到固定资产在办公用房地点中的实时动态管理。进一步完善公务用车管理信息系统平台建设,做好新一轮公务用车定点维修和社会化车辆定点租赁等供应商与平台系统的对接建设。借助公务用车管理专项领域示范点(公务用车平台建设)验收建设,进一步强化平台使用功能,提升平台调度效率。做好节能监管平台升级重构,积极推进公共机构“一张网”建设,实现全市公共机构实时监管。

  (七)围绕政府治理体系建设,不断提升机关事务管理水平。全面落实中央八项规定及其实施细则精神、促进节约型机关建设,加大《无锡市党政机关办公用房管理办法》《无锡市党政机关公务用车管理办法》宣传贯彻力度,持续完善机关事务管理配套制度。优化财务管理。继续开展机关运行成本统计、分析和质量评价,完善局内部控制管理系统建设,开展餐饮标准调研,逐步实现机关运行成本核算科学化、开支标准化、效益最大化。强化资产及办公用房管理。加强机关固定资产管理,摸清家底基数,提升办公家具、办公设备等常规固定资产配置、使用、报废等管理,规范资产管理长效机制。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用,提高管理效率,降低管理成本,充分有效利用闲置房产资源。加快推进办公用房过户手续办理,对过户到市机关管理局的市级机关房产情况进行梳理、分类,盘活存量。做好市级机关3项定点采购代表人职能工作,确保政府采购工作严谨规范。深化公务用车管理。严格落实“三化”“3+1定点”“五个统一”管理机制,按照国管局公务用车管理专项领域示范点建设工作安排,组织实施示范点验收、加强公务用车管理理论研讨,以试点示范为契机,全面提升公务用车整体管理水平。落实车辆标识化工作,确保公车信息公开。依托公车管理信息系统平台,加强对车辆的智能监管。落实对定点维修供应商年度检查“回头看”和问题整改,积极协调有关部门齐抓共管。建立驾驶员星级管理制度,切实加强司勤人员管理,提高法治意识、安全意识和文明行车意识,提升文明服务水平。进一步依托社会监督等力量,及时检查反馈相关投诉举报情况,不断完善公车监管体系。提升公共机构节能管理水平。科学制定实施节能“十四五”规划。积极开展节约型机关创建行动,2021年,全市75%以上公共机构要达到节约型机关标准,全国、全省“节约型公共机构示范单位”“能效领跑者”“水效领跑者”等创建达15家以上。继续大力推广合同能源管理,制定实施《无锡市公共机构合同能源管理办法》,推进合同能源管理示范区建设,2021年全市合同能源管理公共机构将达20家以上。用好信息化手段,推进全市公共机构“一张网”建设,实现市节能监管平台升级重构,2021年,全市县以上行政机关要与市平台实现互联监管。探索研究细化碳达峰工作方案,开展先行先试。引进市场机制,推进垃圾分类、治塑和制止餐饮浪费工作,推进示范试点。继续扎实做好能耗统计、能源审计、能耗监管、考核评价及宣传培训等工作。

  (八)紧贴保障任务实际,持续提升机关事务服务质量。

  一是以“三心”(舒心、顺心、暖心)为目标,“三品”(品质、品味、品牌)为路径,全面提升服务保障质量。推进落实《无锡市机关事务管理系统中青年干部及专业技术骨干研修培训方案(2019-2021年)》,锻造一支政治可靠、专业过硬、素质优良的党政干部队伍。组织全市机关事务管理系统烹饪技能、驾驶技能、安保消防技能和办公技能大赛,深入开展各专业岗位培训、岗位练兵、岗位实践,着力打造一支懂政治、作风好、服务优的服务保障队伍。餐饮服务围绕“软件提升、硬件提质、服务提优”,通过对餐厅布局调整、桌椅更新、文化氛围布置等,将餐厅功能逐步从单一就餐向就餐与休闲多功能拓展,提升就餐环境的舒适度和温馨度。会务服务上加强会议中心文化、氛围建设,提升会务保障层次推进会议中心高清化、数字化改造,组建专业会务礼仪队,选派部分餐饮及会务服务人员赴京参加2021年全国“两会”保障工作。绿化保洁服务,聚焦全市“美丽无锡”建设的目标任务,聚力实现“有亮点、有特色、有匠心”,打造“最干净的市民中心”。落细落实垃圾分类工作,提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理能力,在部分公共区域探索引进清洁机器人,更新智能化清洁用具,提升保洁服务精细化水平。设施设备运维保障,突出“两深化、一提升、一推进”打造成为市民中心精细化管理的“新名片”。将2021年作为“监管提升年”,加强对服务外包单位的培训进行有效监管、培训和考核,促进各项保障服务能力整体提升。组建“小勤服务班”为机关干部家庭提供上门维修服务。二是以科技为支撑,以质量为根本,全面提升基建管理水平。运用科技手段强化市民中心建筑安全。推进市纪委监委雪浪苑留置场所改扩建项目建设。完成市人大机关离退休老干部管理服务和活动场所房屋结构加固排险改造项目(文华路99号)建设。完成市保密保障中心办公用房装修项目建设。继续做好市民中心基建安全检查及整修工作,开展市民中心石材幕墙维保,组织市民中心屋顶连廊结构改造工程施工。完善基建档案管理系统建设。三是以“内强素质、外塑形象、便民为民”为目标,全面提升安保服务水平。制定疫情防控方案,建立应急联动机制。加强消防、保安、安防各部门协作,信息互通,建立“组团式”安全体系,实行“网格化”安全管理。定期开展安全检查,建立“隐患整改档案”,对账销号,督促整改。推进市民中心访客车辆线上预约功能上线运行。开发市民中心楼层索引系统。开展“五服务”优化为民服务新举措,在岗亭和大厅增设便民服务点,提供雨伞、轮椅租借,失物招领等服务。极端天气(炎热、极寒)利用观光电动车为机关工作人员和办事群众提供摆渡服务。由红十字会培训2-3名保安开展志愿者救护服务。12#楼、13#楼一层设置手机快充设施,为办事群众和参会人员提供手机续航服务。外围岗亭摆放微型小推车,为拿重物工作人员及办事群众提供运输服务。

 

第二部分 无锡市机关事务管理局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

40205.17 

一、一般公共服务支出

39606.27 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

432.44 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育旅游与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

259.30 

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

103.90 

 

 

十、交通运输支出

 

 

 

十一、资源勘探信息等支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出  

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十八、住房保障支出

668.14

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

40637.61 

本年支出合计

40637.61 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

            收入总计

40637.61 

支出总计

40637.61 

 

 

 

 

公开02表

收入总表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

40637.61 

40637.61 

40205.17

 

 

 

432.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 003037

无锡市机关事务管理局

40637.61 

40637.61 

40205.17 

 

 

 

432.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  003037001

无锡市机关事务管理局

(本级)

38376.13 

38376.13 

38376.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 003037002

无锡市市级机关服务中心

702.44 

702.44 

270.00 

 

 

 

432.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 003037003

无锡市公务用车服务中心

1559.04 

1559.04 

1559.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出总表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合      计

40637.61

4539.36

36098.25

 

 

 

201

一般公共服务支出

39606.27

3508.02

36098.25

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39606.27

3508.02

36098.25

 

 

 

  2010301

行政运行

1830.24

1828.07

2.17

 

 

 

  2010302

一般行政管理事务

17040.50

 

17040.50

 

 

 

  2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20735.53

1679.95

19055.58

 

 

 

208

社会保障和就业支出

259.30

259.30

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

259.30

259.30

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

172.87

172.87

 

 

 

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

86.43

86.43

 

 

 

 

210

卫生健康支出

103.90

103.90

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

103.90

103.90

 

 

 

 

  2101101

行政单位医疗

66.21

66.21

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

37.69

37.69

 

 

 

 

221

住房保障支出

668.14

668.14

 

 

 

 

22102

住房改革支出

668.14

668.14

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

210.99

210.99

 

 

 

 

  2210202

提租补贴

325.98

325.98

 

 

 

 

  2210203

购房补贴

131.17

131.17

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

40205.17

一、本年支出

40205.17 

(一)一般公共预算拨款

40205.17

(一)一般公共服务支出

39387.75 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出 

196.79 

 

 

(九)卫生健康支出 

77.28 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出  

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十八)住房保障支出

543.35

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

40205.17 

支    出    总    计

40205.17 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表(功能科目)

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

          合      计

40205.17 

4106.92 

3295.95 

810.97 

36098.25 

201

一般公共服务支出

39387.75 

3289.50 

2478.53

810.97 

36098.25 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39387.75 

3289.50 

2478.53

810.97 

36098.25

2010301

行政运行

1830.24 

1828.07 

1063.37 

764.70 

2.17 

2010302

  一般行政管理事务

17040.50 

 

 

 

17040.50 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20517.01 

1461.43 

1415.16 

46.27 

19055.58 

208

社会保障和就业支出

196.79 

196.79 

196.79 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

196.79 

196.79 

196.79 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.19 

131.19 

131.19 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.60 

65.60 

65.60 

 

 

210

卫生健康支出 

77.28 

77.28 

77.28 

 

 

21011

行政事业单位医疗

77.28 

77.28 

77.28 

 

 

2101101

行政单位医疗

66.21 

66.21 

66.21 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.07 

11.07 

11.07 

 

 

221

住房保障支出

543.35 

543.35 

543.35 

 

 

 22102

住房改革支出

543.35 

543.35 

543.35 

 

 

  2210201

住房公积金

171.58 

171.58 

171.58 

 

 

2210202

提租补贴

278.28 

278.28 

278.28 

 

 

2210203

购房补贴

93.49 

93.49 

93.49 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

4106.92

3295.95

810.97

301

工资福利支出

3082.58

3082.58

 

30101

    基本工资

340.29

340.29

 

30102

    津贴补贴

820.25

820.25

 

30103

奖金

79.63

79.63

 

30106 

伙食补助费 

0.01

0.01

 

30107 

绩效工资

146.18

146.18

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费

131.19

131.19

 

30109 

职业年金缴费

65.60

65.60

 

30110 

职工基本医疗保险缴费

77.28

77.28

 

30112 

其他社会保障缴费

12.15

12.15

 

30113 

住房公积金

171.58

171.58

 

30114 

医疗费

9.92

9.92

 

30199 

其他工资福利支出

1228.50

1228.50

 

302

商品和服务支出

848.59

37.62

810.97

30201

办公费

13.33

 

13.33

30215

会议费

3.40

 

3.40

30216

培训费

25.00

 

25.00

30217

公务接待费 

8.00

 

8.00

30228

工会经费

22.34

 

22.34

30229

福利费

4.79

 

4.79

30231

公务用车运行维护费

728.47

 

728.47

30239

其他交通费用

37.62

37.62

 

30299

其他商品和服务支出

5.64

 

5.64

303

对个人和家庭的补助

175.75

175.75

 

30302

退休费

173.34

173.34

 

30305

生活补助

1.26

1.26

 

30309

奖励金

0.05

0.05

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.10

1.10

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

          合      计

40205.17 

4138.32 

3327.35 

810.97 

36098.25 

201

一般公共服务支出

39387.75 

3320.90 

2509.93

810.97 

36098.25 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39387.75 

3320.90 

2509.93

810.97 

36098.25

2010301

行政运行

1830.24 

1828.07 

1063.37 

764.70 

2.17 

2010302

  一般行政管理事务

17040.50 

 

 

 

17040.50 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20517.01 

1492.83 

1446.56 

46.27 

19055.58 

208

社会保障和就业支出

196.79 

196.79 

196.79 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

196.79 

196.79 

196.79 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.19 

131.19 

131.19 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65.60 

65.60 

65.60 

 

 

210

卫生健康支出 

77.28 

77.28 

77.28 

 

 

21011

行政事业单位医疗

77.28 

77.28 

77.28 

 

 

2101101

行政单位医疗

66.21 

66.21 

66.21 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.07 

11.07 

11.07 

 

 

221

住房保障支出

543.35 

543.35 

543.35 

 

 

 22102

住房改革支出

543.35 

543.35 

543.35 

 

 

  2210201

住房公积金

171.58 

171.58 

171.58 

 

 

2210202

提租补贴

278.28 

278.28 

278.28 

 

 

2210203

购房补贴

93.49 

93.49 

93.49 

 

 

此表为空

 

公开11表

公开08表

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

4106.92

3295.95

810.97

301

工资福利支出

3082.58

3082.58

 

30101

    基本工资

340.29

340.29

 

30102

    津贴补贴

820.25

820.25

 

30103

奖金

79.63

79.63

 

30106 

伙食补助费 

0.01

0.01

 

30107 

绩效工资

146.18

146.18

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费

131.19

131.19

 

30109 

职业年金缴费

65.60

65.60

 

30110 

职工基本医疗保险缴费

77.28

77.28

 

30112 

其他社会保障缴费

12.15

12.15

 

30113 

住房公积金

171.58

171.58

 

30114 

医疗费

9.92

9.92

 

30199 

其他工资福利支出

1228.50

1228.50

 

302

商品和服务支出

848.59

37.62

810.97

30201

办公费

13.33

 

13.33

30215

会议费

3.40

 

3.40

30216

培训费

25.00

 

25.00

30217

公务接待费 

8.00

 

8.00

30228

工会经费

22.34

 

22.34

30229

福利费

4.79

 

4.79

30231

公务用车运行维护费

728.47

 

728.47

30239

其他交通费用

37.62

37.62

 

30299

其他商品和服务支出

5.64

 

5.64

303

对个人和家庭的补助

175.75

175.75

 

30302

退休费

173.34

173.34

 

30305

生活补助

1.26

1.26

 

30309

奖励金

0.05

0.05

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12表

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1163.47

0

1155.47

427.00

728.47

8.00

9.13

63.67

公开10表

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

          合      计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:无锡市机关事务管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

950.65 

302

商品和服务支出

950.65

30201

办公费

20.70

30207

邮电费

194.00

30213

维修(护)费

31.50

30215

会议费

3.40

30229

福利费

3.78

30231

公务用车运行维护费

697.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出表

部门:无锡市机关事务管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

1488.17

 

 

 

1488.17

1.货物A

 

 

 

 

432.57

 

 

 

432.57

 

公务车辆更新经费

公务用车购置

轿车

集中采购-机构采购

216.00

 

 

 

216.00

 

公务车辆更新经费

公务用车购置

其他乘用车(轿车)

集中采购-机构采购

36.00

 

 

 

36.00

 

公务车辆更新经费

公务用车购置

商务车

集中采购-机构采购

175.00

 

 

 

175.00

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

便携式计算机

集中采购-机构采购

1.00

 

 

 

1.00

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

台式计算机

分散采购-自行组织

1.50

 

 

 

1.50

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

台式计算机

集中采购-机构采购

3.07

 

 

 

3.07

3.服务C

 

 

 

 

1055.60

 

 

 

1055.60

 

商品和服务支出 (定额)

调研和接待用车

车辆加油服务

集中采购-机构采购

6.13

 

 

 

6.13

 

商品和服务支出 (定额)

调研和接待用车

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

3.88

 

 

 

3.88

 

商品和服务支出 (定额)

调研和接待用车

其他车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

1.77

 

 

 

1.77

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

车辆加油服务

集中采购-机构采购

15.34

 

 

 

15.34

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

11.43

 

 

 

11.43

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

机动车保险服务

集中采购-机构采购

4.43

 

 

 

4.43

 

商品和服务支出 (定额)

机要通信和应急用车

车辆加油服务

集中采购-机构采购

42.94

 

 

 

42.94

 

商品和服务支出 (定额)

机要通信和应急用车

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

27.13

 

 

 

27.13

 

商品和服务支出 (定额)

机要通信和应急用车

其他车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

12.39

 

 

 

12.39

 

商品和服务支出 (定额)

实物保障工作用车

车辆加油服务

集中采购-机构采购

214.69

 

 

 

214.69

 

商品和服务支出 (定额)

实物保障工作用车

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

135.66

 

 

 

135.66

 

商品和服务支出 (定额)

实物保障工作用车

其他车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

61.95

 

 

 

61.95

 

商品和服务支出 (定额)

执法执勤用车

车辆加油服务

集中采购-机构采购

87.41

 

 

 

87.41

 

商品和服务支出 (定额)

执法执勤用车

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

55.23

 

 

 

55.23

 

商品和服务支出 (定额)

执法执勤用车

其他车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

25.22

 

 

 

25.22

 

数据中心安全加固与升级项目

其他商品和服务支出

其他信息技术服务

集中采购-机构采购

350.00

 

 

 

350.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年度部门预算情况说明

  一、收支预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年度收入、支出预算总计40637.61万元,与上年相比收、支预算总计各增加3310.72万元,增长8.87%。其中:

  (一)收入预算总计40637.61万元。包括:

  1本年收入合计40637.61万元。

  (1)一般公共预算拨款收入40205.17万元,与上年相比增加19768.48万元,增长96.73%。主要原因是统计口径变化,基建项目经费原在其他资金收入统计,今年统一列入一般公共预算拨款收入

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元主要原因是本单位无财政专户管理资金收入

  (5)事业收入432.44万元,与上年相比增加18.24万元,增长4.40%。主要原因是机关服务中心建维项目增加

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无事业单位经营收入

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无上级补助收入

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无附属单位上缴收入

  (9)其他收入0万元,与上年相比减少16890.20万元,减少16890.20万元。主要原因是统计口径变化

  2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无上年结转结余

  (二)支出预算总计40637.61万元。包括:

  1本年支出合计40637.61万元。

  (1)一般公共服务支出39606.27万元,主要用于基本支出和部门运转性支出。与上年相比增加19678.00万元,增长98.74%。主要原因是统计口径变化

  (2)社会保障和就业支出259.30万元,与上年相比增加17.57万元,增长7.27%。主要原因是在职人员增加。

  3卫生健康支出103.90万元,与上年相比增加6.33万元,减增长6.49%。主要原因是在职人员增加。

  4住房保障支出668.14万元,与上年相比增加84.82万元,增加14.54%。主要原因是政策性调整及在职人员增加。

  2年终结转结余0万元,主要原因是本单位无年终结转结余

  二、收入预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年收入预算合计40637.61万元,包括本年收入40637.61万元,上年结转结余0万元

  其中:

  本年一般公共预算收入40205.17万元,占98.94%

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

  本年财政专户管理资金0万元,占0%

  本年事业收入432.44万元,占1.06%

  本年事业单位经营收入0万元,占0%

  本年上级补助收入0万元,占0%

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%

  本年其他收入0万元,占0%

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%

图1:收入预算图

  三、支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年支出预算合计40637.61万元,其中:

  基本支出4539.36万元,占11.17%

  项目支出36098.25万元,占88.83%

  事业单位经营支出0万元,占0 %

  上缴上级支出0万元,占0%

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年度财政拨款收、支总预算40205.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加19768.48万元,增长96.73%。主要原因是统计口径变化,基建项目经费原在其他资金收入统计,今年统一列入一般公共预算拨款收入。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年财政拨款预算支出40205.17万元,占本年支出合计的98.94%。与上年相比,财政拨款支出增加19768.48万元,增长96.73%。主要原因是统计口径变化,基建项目支出列入统计。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1830.24万元,与上年相比增加84.84万元,增长4.86%。主要原因是新增军转人员。

  2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出17040.50万元,与上年相比增加707.62万元,增长4.33%。主要原因是新增基本建设项目。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出20517.01万元,与上年相比增加18935.96万元,增长1197.68%。主要原因是统计口径变化,基建项目支出列入统计。

  (二)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出131.19万元,与上年相比减少29.96万元,减少18.59%。主要原因是政策性调整。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出65.60万元,与上年相比增加4.99万元,增长8.23%。主要原因是人员增加。

  (三)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出66.21万元,与上年相比增加3.32万元,增长5.28%。主要原因是人员增加及政策性调整。

  2.行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项)支出11.07万元,与上年相比增加1.11万元,增长11.14%。主要原因是人员增加及政策性调整。

  (四)住房保障(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出171.58万元,与上年相比增加19.14万元,增长12.56%。主要原因是主要原因是人员增加及政策性调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出278.28万元,与上年相比增加2.33万元,增长0.84%。主要原因是主要原因是人员增加及政策性调整。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出93.49万元,与上年相比增加39.15万元,增长72.05%。主要原因是主要原因是人员增加及政策性调整。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年度财政拨款基本支出预算4106.92万元,其中:

  (一)人员经费3295.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费810.97万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算40205.17万元,与上年相比19768.48万元,增长96.73%。主要原因是统计口径变化,基建项目支出列入统计。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4106.92万元,其中:

  (一)人员经费3295.95万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费810.97万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出1155.47万元,占“三公”经费的99.31%;公务接待费支出8.00万元,占“三公”经费的0.69%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少4.00万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

  2.公务用车购置及运行费预算支出1155.47万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出427.00万元,比上年预算减少87万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

  (2)公务用车运行维护费预算支出728.47万元,比上年预算增加6.95万元,主要原因车辆老化,维护费用略增。

  3.公务接待费预算支出8.00万元,比上年预算减少11.80万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

  无锡市机关事务管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.13万元,比上年预算减少6.00万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

  无锡市机关事务管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出63.67万元,比上年预算减少92.95万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出950.65万元,与上年相比减少78.97万元,降低7.67%。主要原因是:落实中央政策,厉行节约。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2021年度政府采购支出预算总额1488.17万元,其中:拟采购货物支出432.57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1055.60万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆239辆,其中,一般公务用车171辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆等。单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2021年度,本部门单位整体支出(■纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金40205.17万元;本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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