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2020年度部门预算情况说明

时间:2020-04-10 12:49      浏览次数:       来源: 无锡市机关事务管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007326/2020-00005 发文日期 2020-02-10 公开日期 2020-04-10
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市机关事务管理局 公开形式 网站、文件、政府公报,网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向企业法人
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开,部门内部审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 机关,报告,行政 文件下载
内容概述 2020年度部门预算情况说明

 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市机关事务管理局2020年度收入、支出预算总计37326.89万元,与上年相比收、支预算总计各增长18126.46万元,增长94.41%。其中:

(一)收入预算总计37326.89万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计20436.69万元。

(1)一般公共预算收入预算20436.69万元,与上年相比增加1656.08万元,增长8.82%。主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理,新周转房投入使用,新增运维成本。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计16890.20万元。与上年相比增加16470.38万元,增长3923.20%。主要原因是基建项目纳入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少522.21万元,减少100%。主要原因是按进度使用资金,无结转。

(二)支出预算总计万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出19928.27万元,主要用于基本支出和部门运转性项目。与上年相比增加1541.03万元,增长8.38%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理,新周转房投入使用,新增运维成本。

2.社会保障和就业支出241.73万元,与上年相比减少33.96万元,减少12.32%。卫生健康支出97.57万元,与上年相比减少8.57万元,减少8.07%。节能环保支出16476.00万元,与上年相比增加16476.00万元,增加X%。住房保障支出583.32万元,与上年相比增加151.96万元,增加35.23%。主要原因是基建项目纳入预算及政策性调整。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是无结转。

此外,基本支出预算数为4243.51万元。与上年相比增加234.68万元,增长5.85%。主要原因是政策性调整,如编外用工年度费用增加等。

项目支出预算数为33083.38万元。与上年相比增加17891.78

万元,增长117.77%。主要原因是基建项目纳入预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未预留机动经费。

二、收入预算情况说明

无锡市机关事务管理局本年收入预算合计37326.89万元,其中:

一般公共预算收入20436.69万元,占54.75%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0 %;

其他资金16890.2万元,占45.25%;

上年结转资金0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

无锡市机关事务管理局本年支出预算合计37326.89万元,其中:

基本支出4243.51万元,占11.37%;

项目支出33083.38万元,占88.63%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市机关事务管理局2020年度财政拨款收、支总预算20436.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1656.08万元,增长8.82 %。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理,新周转房投入使用,新增运维成本。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市机关事务管理局2020年财政拨款预算支出20436.69万元,占本年支出合计的54.75%。与上年相比,财政拨款支出增加1656.08万元,增长8.82%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理,新周转房投入使用,新增运维成本。

其中:

(一)一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务支出19659.34万元,与上年相比增加1561.24万元,增长8.63%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理,新周转房投入使用,新增运维成本。

(二)社会保障和就业(类)

行政事业单位养老支出221.77万元,与上年相比减少34.86万元,减少13.58%。主要原因是政策性调整。

(三)卫生健康(类)

行政事业单位医疗支出72.85万元,与上年相比减少7.23万元,减少9.03%。主要原因是政策性调整。

(四)住房保障(类)

住房改革支出482.73万元,与上年相比增加136.95万元,增加39.61%。主要原因是政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市机关事务管理局2020年度财政拨款基本支出预算3841.12万元,其中:

(一)人员经费2973.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费867.46万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算20436.69万元,与上年相比增加1656.08万元,增长8.82%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理,新周转房投入使用,新增运维成本。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3841.12万元,其中:

(一)人员经费2973.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费867.46万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出4.00万元,占“三公”经费的0.32%;公务用车购置及运行费支出1235.52万元,占“三公”经费的98.11%;公务接待费支出19.8万元,占“三公”经费的1.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出4.00万元,比上年预算减少23.79万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出1235.52万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出514万元,比上年预算减少156万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出721.52万元,比上年预算减少13.44万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

3.公务接待费预算支出19.80万元,比上年预算减少15.60万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15.13万元,比上年预算减少4.70万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出156.62万元,比上年预算减少10.15万元,主要原因落实中央政策,减少三公经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市机关事务管理局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1029.62万元,与上年相比减少70.47万元,降低6.41 %。主要原因是:主要原因落实中央政策,厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额5806.81万元,其中:拟采购货物支出528.85万元、拟购买服务支出5277.96万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆239辆,其中,一般公务用车181辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车1辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出(■纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金37326.89万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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