无锡市机关事务管理局2020年度部门预算公开

发布时间：2020-04-10 12:36 浏览次数：【字号：默认大特大】

信息索引号: 014007326/2020-00004

发文日期: 2020-02-10

公开日期: 2020-04-10

文件编号: 锡管财2020（1号）

公开时限: 长期公开

发布机构: 无锡市机关事务管理局

公开形式: 网站、文件、政府公报,网站

公开方式: 主动公开

公开范围: 面向社会,面向企业法人

有效期: 长期

公开程序: 部门编制，经办公室审核后公开,部门内部审核后公开

主题: 综合政务--机关事务

体裁: 报告

关键词: 机关,报告,行政,事务

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内容概述: 2020年度部门预算公开

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　　无锡市机关事务管理局2020年度部门预算公开

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2020年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分2020年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（功能科目）

　　六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

　　七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

　　八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行机关事务管理方面的政策，拟订市级机关事务管理规划、计划和制度并组织实施；负责市级机关事务管理、保障和服务工作，指导全市行政机关事务管理工作。根据财政集中支付的要求，负责管理范围内的市级机关、事业单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作，按规定指导市级机关、事业单位会计事务工作。加强管理范围内的市级机关、事业单位的国有资产管理工作。负责管理范围内的市级机关、事业单位办公用房项目初审、统一规划、投资建设、装修改造、使用调配的集中管理工作；负责管理范围内的市级机关、事业单位办公设备、办公家具的配备更新、清查登记、统计汇总及日常管理工作；负责外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作；负责编制管理范围内的市级机关、事业单位办公区楼宇智能化建设规划并组织实施；在市管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能工作，推进、指导、协调、监督全市机关公共机构节能工作。负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子机关及市民中心办公区的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理工作；负责管理范围内的市级机关公务车辆的车辆牌证、定点维修管理工作。参与拟订机关后勤管理体制改革政策；组织实施并监督管理范围内的机关、事业单位后勤服务社会化工作；组织开展全市机关后勤业务交流工作；负责组织有关市级机关、事业单位后勤服务岗位培训工作。负责市级领导干部后勤服务保障工作。拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施；负责市级领导干部、已退出领导岗位的市级以上领导干部及有关服务对象的生活服务工作；负责市级领导干部周转房的集中建设与服务管理工作；负责易地交流市级领导干部住房安排管理的具体工作。参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作，承办相关的住房货币化补贴分配工作。配合有关部门做好机关政府集中采购工作，履行采购人代表职责，负责市级协议供货和定点采购项目的具体委托事项。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（审计处）、机关党委、财务管理处、资产管理处、公务车辆管理处、基建房管处、公共机构节能管理处、安全保卫处、综合管理处、信息处。

　　本部门下属单位包括：无锡市公务用车服务中心，无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡市机关事务管理局本级、无锡市公务用车服务中心，无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

　　三、2020年部门主要工作任务及目标

　　（一）坚决贯彻落实十九届四中全会决定。把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为一项重大政治任务，切实抓好全会精神的学习贯彻。在认识和意识上深刻领会全会精神，把思想和行动统一到四中全会精神上来，把各项工作体现和落实到国家治理体系和治理能力现代化的大框架中，坚决贯彻落实党中央决策部署。坚持“一把手”以上率下，把集中学习和个人自学结合起来，认认真真学习领会习近平总书记重要讲话、《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，切实强化思想武装和理论武装。将学习贯彻全会精神与推进机关事务工作改革创新发展融会贯通、融为一体，把学习贯彻全会精神的成效体现到各项工作的质量和效果上。

　　（二）巩固深化主题教育成果，推动机关事务工作高质量发展。继续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。紧紧扭住中央确定的8个方面专项整治任务、聚焦基层和群众反映强烈的问题，继续深化整改整治的具体措施。对基本完成的，继续抓好巩固提高，对尚未完成的，明确责任，加快跟踪推进，对效果不理想、群众不满意的，“回炉”“补课”，确保整改落到实处。

　　（三）抓好市委巡察问题整改。对照市委巡察组反馈的6个方面21个问题，坚持以更高标准、更严要求、更实作风扎实抓好问题整改。坚持“挂图作战”“挂账销号”，对即知即改的问题，立行立改；对一时难以整改的问题，列出时间表，限时整改，确保各类问题整改到位。

　　（四）落实全面从严治党要求。重点抓好六方面工作:深入贯彻落实党的十九大精神，不断强化思想武装；加强党的政治建设，保证全党集中统一、令行禁止；弘扬优良作风，同心协力实现小康；坚决惩治腐败，巩固发展压倒性胜利；强化主体责任，完善监督体系；向群众身边不正之风和腐败问题亮剑，维护群众切身利益。

　　（五）持续抓好安全隐患整改，确保市民中心安全高效运行。牢固树立“安全隐患整改永远在路上”的思想，紧紧扭住市民中心安全这条主线，建立安全隐患定期排查制度，以“零隐患”为工作目标，区分设施设备安全、公共秩序安全、消防安全、水电气安全、食品卫生安全、信息通信安全等，综合运用管理手段、制度手段、信息化手段，系统整治整改。自觉落实市民中心安全“主体责任”，全力保障市民中心安全、规范、高效运行。

　　（六）持续加强集中统一管理，巩固提升机关事务管理工作质效。巩固深化公车改革和办公用房清查整改成果。按照依法行政要求，做好《无锡市党政机关办公用房管理办法》《无锡市公务用车管理办法》的宣贯实施，提升依法管理能力。用好信息化手段，发挥办公用房、公务用车、公共机构节能“三张网”作用，突出管理和监督，统筹解决闲置办公用房使用率低和综合执法车辆紧缺问题，使集中统一管理效益不断显现。继续抓好全市公共机构节能创建、考核工作，推动我市节约型机关建设领跑发展。

　　（七）全面推进我市机关事务标准化工作，建立健全机关事务工作标准体系。贯彻落实国管局《关于推进机关事务标准化工作的通知》（国管办〔2018〕6号）精神，把标准化建设作为提高管理水平、优化服务质量、增强保障能力的重要抓手。在与市质标中心共同制定《标准化工作实施方案》、建立领导和工作小组的基础上，重点在强化标准意识、把握标准化推进路径、加强标准化建设力度上下功夫，把一些有益的经验、举措以标准的形式固化下来，更好发挥标准化在推动机关事务管理工作高质量发展上的支撑作用。

　　（八）继续深化信息化建设，努力构建机关事务工作“统起来、联起来、用起来、活起来”新格局。按照智慧市民中心总体方案和三年行动计划，年内，基本完成 “一中心”、“三平台”及14个子系统建设，完成机关事务管理信息平台“驾驶舱”开发建设工作。2020年继续深化“微服务”项目，为干部职工提供更加贴心、快捷、方便的服务。建设“财务内控信息化系统”，实现经济活动留痕管理，规范财务保障。整合数据资源，建设数据共享分析系统，建设完成大数据分析、利用机制，实现与智慧城市及市公共信息平台的数据交互，初步形成智慧后勤统一管理保障格局。继续加强市民中心安全管理，建设消防设施“机电管家”智慧平台和智能应急照明系统，提升科技安防水平，确保市民中心安全平稳运行。

　　（九）加大“放管服”改革力度，着力提升机关干部职工获得感、幸福感、安全感。简化（餐卡、门禁卡）办理流程，加快实现市民中心新入职人员不见面审批。探索建立“市-区党政机关车辆号牌一张网”，实现市-区工作人员车辆“无障碍”通行。满足干部职工健康需要，新增两处健身房、淋浴点，增加市民中心户外健身设施。建立市民中心应急医疗抢救中心，保障干部职工健康需要。

　　（十）聚焦干部队伍素质提升，着力培养机关事务服务工作专业化人才。依据《无锡市机关事务管理系统中青年干部及专业技术骨干研修培训方案（2019-2021年）》，以全力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部和技术骨干队伍为目标，年内计划组织全系统优秀中青年干部赴北京大学、国家机关事务管理局开展为期一周的能力素质提升培训，进一步拓宽视野、开阔创新思维。制定局《编外用工管理办法》，进一步规范招聘、薪酬和绩效管理，建立权责明晰、奖惩分明的工作机制，推动机关事务工作高质量发展。

　　（十一）持之以恒抓好机关党的建设、作风纪律建设和党风廉政建设，为机关事务工作提供坚强政治保证。坚持不懈贯彻落实中央八项规定、省市委十项规定及实施细则，持续推进机关作风转变。继续加强“三公”经费、公务接待、会议、物资采购等管理。深入推进党风廉政建设和“两个责任”及“五张清单”的落实，加强对“三重一大”重点项目监督。继续开展“阳光扶贫”和“扶贫帮困”活动。

　　（十二）迎接全国文明单位复检，为机关事务工作提供强大精神支撑。结合我局“争当服务先锋”活动，持续做好迎接全国文明单位复检各项工作。继续弘扬时代新风、不断优化管理服务、加强单位文化建设、积极开展公益活动，做好亮点、特色工作的总结提炼、宣传展示工作，全力打造“无锡机关事务”品牌，引导干部职工向上、向善、向好，为机关事务工作提供强大精神支撑。

第二部分　无锡市机关事务管理局2020年度部门预算表

公开01表　　

收支预算总表

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

20436.69

一、一般公共服务支出

　19928.27

一、基本支出

4243.51

1. 一般公共预算

　20436.69

二、外交支出

二、项目支出

33083.38

2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

16890.20

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

241.73

九、卫生健康支出

97.57

十、节能环保支出

16476.00

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

583.32

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

当年收入小计

37326.89

当年支出小计

37326.89

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

37326.89

支出合计

37326.89

公开02表

收入预算总表

部门名称：无锡市机关管理局

单位：万元

项目名称

金额

收入总计

　37326.89

一般公共预算资金

小计

20436.69

公共财政拨款（补助）资金

20436.69

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

16890.2

事业收入

414.2

经营收入

其他收入

16476.00

上年结转和结余资金

小计

其中：动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

37326.89

4243.51

33083.38

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

20436.69

一、基本支出

3841.12

二、政府性基金预算

二、项目支出

16595.57

三、单位预留机动经费

收入合计

20436.69

支出合计

20436.69

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

20,436.69

201

一般公共服务支出

19,659.34

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

19,659.34

2010301

行政运行

1,745.40

2010302

一般行政管理事务

16,332.88

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,581.05

208

社会保障和就业支出

221.77

20805

行政事业单位养老支出

221.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

161.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.61

210

卫生健康支出

72.85

21011

行政事业单位医疗

72.85

2101101

行政单位医疗

62.89

2101102

事业单位医疗

9.96

221

住房保障支出

482.73

22102

住房改革支出

482.73

2210201

住房公积金

152.44

2210202

提租补贴

275.95

2210203

购房补贴

54.34

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

金额

合计

　3841.12

301

工资福利支出

2811.27

30101

基本工资

337.74

3010101

职务（岗位）工资

173.82

3010102

级别（技术等级）工资

119.25

3010103

薪级工资

44.66

30102

津贴补贴

791.88

3010205

工作性津贴

240.98

3010206

生活性补贴

164.74

3010209

上下班交通费补贴

51.00

3010211

医改补贴

0.61

3010212

临时性补贴

4.26

3010213

提租补贴

275.95

3010214

新职工购房补贴

54.34

30103

奖金

17.72

3010305

年度考核奖

17.72

30107

绩效工资

98.18

3010701

基础性绩效工资

49.41

3010703

年度考核奖

10.43

3010704

奖励性绩效工资增量

12.00

3010709

奖励性绩效工资

26.34

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

161.15

3010801

养老保险费

161.15

30109

职业年金缴费

60.61

3010901

职业年金

60.61

30110

职工基本医疗保险缴费

72.85

3011001

医疗保险费

72.85

30112

其他社会保障缴费

15.86

3011203

失业保险

2.22

3011204

工伤保险

2.90

3011211

生育保险费

10.74

30113

住房公积金

152.44

3011301

住房公积金

152.44

30114

医疗费

4.84

3011401

职工医疗费

4.84

30199

其他工资福利支出

1098.00

3019901

编外用工工资

1098.00

302

商品和服务支出

867.46

30201

办公费

63.02

3020102

标准部分

66.82

3020103

缺编人员补贴

1.00

3020112

调减数

-4.80

30228

工会经费

19.92

30229

福利费

5.04

30231

公务用车运行维护费

705.41

3023104

执法执勤用车

177.40

3023105

实物保障工作用车

528.01

30239

其他交通费用

68.49

3023901

公务交通补贴

37.30

3023999

其他

31.19

30299

其他商品和服务支出

5.58

3029905

党员活动经费

5.58

303

对个人和家庭的补助

162.39

30302

退休费

157.50

3030203

退休人员交通补贴

10.98

3030211

退休人员住房补贴

133.71

3030219

退休人员其他

6.10

3030221

退休活动费、管理费、福利费

6.71

30305

生活补助

3.78

3030505

职工和遗属生活补助

3.78

30309

奖励金

0.05

3030903

奖励金（独生子女奖）

0.05

30399

其他对个人和家庭的补助

1.06

3039901

儿童医疗统筹费

0.36

3039905

职工家属医疗费

0.70

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

20,436.69

201

一般公共服务支出

19,659.34

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

19,659.34

2010301

行政运行

1,745.40

2010302

一般行政管理事务

16,332.88

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,581.05

208

社会保障和就业支出

221.77

20805

行政事业单位养老支出

221.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

161.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

60.61

210

卫生健康支出

72.85

21011

行政事业单位医疗

72.85

2101101

行政单位医疗

62.89

2101102

事业单位医疗

9.96

221

住房保障支出

482.73

22102

住房改革支出

482.73

2210201

住房公积金

152.44

2210202

提租补贴

275.95

2210203

购房补贴

54.34

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

　3,841.12

301

工资福利支出

2,811.27

30101

基本工资

337.74

3010101

职务（岗位）工资

173.82

3010102

级别（技术等级）工资

119.25

3010103

薪级工资

44.66

30102

津贴补贴

791.88

3010205

工作性津贴

240.98

3010206

生活性补贴

164.74

3010209

上下班交通费补贴

51.00

3010211

医改补贴

0.61

3010212

临时性补贴

4.26

3010213

提租补贴

275.95

3010214

新职工购房补贴

54.34

30103

奖金

17.72

3010305

年度考核奖

17.72

30107

绩效工资

98.18

3010701

基础性绩效工资

49.41

3010703

年度考核奖

10.43

3010704

奖励性绩效工资增量

12.00

3010709

奖励性绩效工资

26.34

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

161.15

3010801

养老保险费

161.15

30109

职业年金缴费

60.61

3010901

职业年金

60.61

30110

职工基本医疗保险缴费

72.85

3011001

医疗保险费

72.85

30112

其他社会保障缴费

15.86

3011203

失业保险

2.22

3011204

工伤保险

2.90

3011211

生育保险费

10.74

30113

住房公积金

152.44

3011301

住房公积金

152.44

30114

医疗费

4.84

3011401

职工医疗费

4.84

30199

其他工资福利支出

1,098.00

3019901

编外用工工资

1,098.00

302

商品和服务支出

867.46

30201

办公费

63.02

3020102

标准部分

66.82

3020103

缺编人员补贴

1.00

3020112

调减数

-4.80

30228

工会经费

19.92

30229

福利费

5.04

30231

公务用车运行维护费

705.41

3023104

执法执勤用车

177.40

3023105

实物保障工作用车

528.01

30239

其他交通费用

68.49

3023901

公务交通补贴

37.30

3023999

其他

31.19

30299

其他商品和服务支出

5.58

3029905

党员活动经费

5.58

303

对个人和家庭的补助

162.39

30302

退休费

157.50

3030203

退休人员交通补贴

10.98

3030211

退休人员住房补贴

133.71

3030219

退休人员其他

6.10

3030221

退休活动费、管理费、福利费

6.71

30305

生活补助

3.78

3030505

职工和遗属生活补助

3.78

30309

奖励金

0.05

3030903

奖励金（独生子女奖）

0.05

30399

其他对个人和家庭的补助

1.06

3039901

儿童医疗统筹费

0.36

3039905

职工家属医疗费

0.70

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1431.07

1259.32

4.00

1235.52

514.00

721.52

19.80

15.13

156.62

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

　0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

　　此表为空

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

1029.62

302

商品和服务支出

1029.62

30201

办公费

68.02

30207

邮电费

142.38

30213

维修（护）费

24.78

30215

会议费

85.00

30229

福利费

4.03

30231

公务用车运行维护费

705.41

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：无锡市机关事务管理局

单位：万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

5806.81

一、货物A

528.85

其他非资本性项目

公务用车购置

其他乘用车（轿车）

集中采购

514

商品和服务支出（定额）

办公费

其他文印设备

集中采购

0.35

商品和服务支出（定额）

办公费

台式计算机

集中采购

1.5

商品和服务支出（定额）

标准部分

便携式计算机

集中采购

商品和服务支出（定额）

标准部分

台式计算机

分散采购

商品和服务支出（定额）

标准部分

台式计算机

集中采购

二、工程B

三、服务C

　5277.96

　　商品和服务支出（定额）

　　其他

　　车辆加油服务

　　集中采购

15.33

　　商品和服务支出（定额）

　　其他

　　车辆维修和保养服务

　　集中采购

11.43

　　商品和服务支出（定额）

　　其他

　　机动车保险服务

　　集中采购

4.42

　　商品和服务支出（定额）

　　实物保障工作用车

　　车辆加油服务

　　集中采购

262.22

　　商品和服务支出（定额）

　　实物保障工作用车

　　车辆维修和保养服务

　　集中采购

165.69

　　商品和服务支出（定额）

　　实物保障工作用车

　　其他车辆维修和保养服务

　　集中采购

75.66

　　商品和服务支出（定额）

　　执法执勤用车

　　车辆加油服务

　　集中采购

88.94

　　商品和服务支出（定额）

　　执法执勤用车

　　车辆维修和保养服务

　　集中采购

56.2

　　商品和服务支出（定额）

　　执法执勤用车

　　其他车辆维修和保养服务

　　集中采购

25.66

　　运转性项目

　　其他商品和服务支出

　　餐饮服务

　　集中采购

1283.59

　　运转性项目

　　其他商品和服务支出

　　空调、电梯维修和保养服务

　　集中采购

72.6

　　运转性项目

　　其他商品和服务支出

　　物业管理服务

　　集中采购

3216.16

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年度收入、支出预算总计37326.89万元，与上年相比收、支预算总计各增长18126.46万元，增长94.41%。其中：

　　（一）收入预算总计37326.89万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计20436.69万元。

　　（1）一般公共预算收入预算20436.69万元，与上年相比增加1656.08万元，增长8.82%。主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理，新周转房投入使用，新增运维成本。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是财政专户管理资金收入。

　　3．其他资金收入预算总计16890.20万元。与上年相比增加16470.38万元，增长3923.20%。主要原因是基建项目纳入预算。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少522.21万元，减少100%。主要原因是按进度使用资金，无结转。

　　（二）支出预算总计万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出19928.27万元，主要用于基本支出和部门运转性项目。与上年相比增加1541.03万元，增长8.38%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理，新周转房投入使用，新增运维成本。

　　2．社会保障和就业支出241.73万元，与上年相比减少33.96万元，减少12.32%。卫生健康支出97.57万元，与上年相比减少8.57万元，减少8.07%。节能环保支出16476.00万元，与上年相比增加16476.00万元，增加X%。住房保障支出583.32万元，与上年相比增加151.96万元，增加35.23%。主要原因是基建项目纳入预算及政策性调整。

　　3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转。

　　此外，基本支出预算数为4243.51万元。与上年相比增加234.68万元，增长5.85%。主要原因是政策性调整，如编外用工年度费用增加等。

　　项目支出预算数为33083.38万元。与上年相比增加17891.78

　　万元，增长117.77%。主要原因是基建项目纳入预算。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是未预留机动经费。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局本年收入预算合计37326.89万元，其中：

　　一般公共预算收入20436.69万元，占54.75%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　其他资金16890.2万元，占45.25%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局本年支出预算合计37326.89万元，其中：

　　基本支出4243.51万元，占11.37%；

　　项目支出33083.38万元，占88.63%；

　　单位预留机动经费0万元，占0 %；

　　结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年度财政拨款收、支总预算20436.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1656.08万元，增长8.82 %。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理，新周转房投入使用，新增运维成本。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年财政拨款预算支出20436.69万元，占本年支出合计的54.75%。与上年相比，财政拨款支出增加1656.08万元，增长8.82%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理，新周转房投入使用，新增运维成本。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　政府办公厅（室）及相关机构事务支出19659.34万元，与上年相比增加1561.24万元，增长8.63%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理，新周转房投入使用，新增运维成本。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　行政事业单位养老支出221.77万元，与上年相比减少34.86万元，减少13.58%。主要原因是政策性调整。

　　（三）卫生健康（类）

　　行政事业单位医疗支出72.85万元，与上年相比减少7.23万元，减少9.03%。主要原因是政策性调整。

　　（四）住房保障（类）

　　住房改革支出482.73万元，与上年相比增加136.95万元，增加39.61%。主要原因是政策性调整。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年度财政拨款基本支出预算3841.12万元，其中：

　　（一）人员经费2973.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费867.46万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算20436.69万元，与上年相比增加1656.08万元，增长8.82%。主要原因是主要原因是中南西路及文华路等部分市级机关办公用房交由管理局统一管理，新周转房投入使用，新增运维成本。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3841.12万元，其中：

　　（二）公用经费867.46万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出4.00万元，占“三公”经费的0.32%；公务用车购置及运行费支出1235.52万元，占“三公”经费的98.11%；公务接待费支出19.8万元，占“三公”经费的1.57%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出4.00万元，比上年预算减少23.79万元，主要原因落实中央政策，减少三公经费支出。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出1235.52万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出514万元，比上年预算减少156万元，主要原因落实中央政策，减少三公经费支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出721.52万元，比上年预算减少13.44万元，主要原因落实中央政策，减少三公经费支出。

　　3．公务接待费预算支出19.80万元，比上年预算减少15.60万元，主要原因落实中央政策，减少三公经费支出。

　　无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15.13万元，比上年预算减少4.70万元，主要原因落实中央政策，减少三公经费支出。

　　无锡市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出156.62万元，比上年预算减少10.15万元，主要原因落实中央政策，减少三公经费支出。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市机关事务管理局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1029.62万元，与上年相比减少70.47万元，降低6.41 %。主要原因是：主要原因落实中央政策，厉行节约。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额5806.81万元，其中：拟采购货物支出528.85万元、拟购买服务支出5277.96万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆239辆，其中，一般公务用车181辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车1辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（■纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金37326.89万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。