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无锡市机关事务管理局2019年度部门预算

时间:2019-03-05 16:50      浏览次数:       来源: 无锡市机关事务管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007326/2019-00002 发文日期 2019-03-05 公开日期 2019-03-05
文件编号 2019-01 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市机关事务管理局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向企业法人,面向社会团体
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 综合政务--机关事务 体裁 其他
关键词 预算,机关,行政 文件下载
内容概述 无锡市机关事务管理局2019年度部门预算

   无锡市机关管理局2019年度部门预算公开

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2019年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2019年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  主要职能

  贯彻执行机关事务管理方面的政策,拟订市级机关事务管理规划、计划和制度并组织实施;负责市级机关事务管理、保障和服务工作,指导全市行政机关事务管理工作。根据财政集中支付的要求,负责管理范围内的市级机关、事业单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作,按规定指导市级机关、事业单位会计事务工作。加强管理范围内的市级机关、事业单位的国有资产管理工作。负责管理范围内的市级机关、事业单位办公用房项目初审、统一规划、投资建设、装修改造、使用调配的集中管理工作;负责管理范围内的市级机关、事业单位办公设备、办公家具的配备更新、清查登记、统计汇总及日常管理工作;负责外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作;负责编制管理范围内的市级机关、事业单位办公区楼宇智能化建设规划并组织实施;在市管理节能工作的部门指导下,负责市级公共机构节能工作,推进、指导、协调、监督全市机关公共机构节能工作。负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子机关及市民中心办公区的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理工作;负责管理范围内的市级机关公务车辆的车辆牌证、定点维修管理工作。参与拟订机关后勤管理体制改革政策;组织实施并监督管理范围内的机关、事业单位后勤服务社会化工作;组织开展全市机关后勤业务交流工作;负责组织有关市级机关、事业单位后勤服务岗位培训工作。负责市级领导干部后勤服务保障工作。拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施;负责市级领导干部、已退出领导岗位的市级以上领导干部及有关服务对象的生活服务工作;负责市级领导干部周转房的集中建设与服务管理工作;负责易地交流市级领导干部住房安排管理的具体工作。参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作,承办相关的住房货币化补贴分配工作。配合有关部门做好机关政府集中采购工作,履行采购人代表职责,负责市级协议供货和定点采购项目的具体委托事项。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(审计处)、机关党委、财务管理处、资产管理处、公务车辆管理处、基建房管处、公共机构节能管理处、安全保卫处、综合管理处、信息处。

  本部门下属单位包括:无锡市公务用车服务中心,无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

  从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡市机关事务管理局本级、无锡市公务用车服务中心,无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

  三、2019年部门主要工作任务及目标

  二、主要任务

  (一)全面加强党的建设工作

  1.加强党的政治建设。认真落实中央和和省市委各项决策部署,及时向上级党组织请示和报告机关事务工作中的重大问题、重要事项和重要情况,确保坚定正确的政治方向。

  2.强化意识形态教育。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神继续引向深入。严格落实意识形态责任制,制订责任清单,组织全体党员抓好“学习强国”APP学习,打牢干部职工思想基础。

  3.打造坚强战斗堡垒。严格落实“三会一课”等制度,加强基层组织制度和工作方式方法创新,强化基层党组织带头人队伍建设。扩大党内基层民主、推进党务公开。有效开展党内激励关怀帮扶,不断增强党员荣誉感、归属感、责任感。有计划、分步骤组织党员、干部外出学习考察,出境、出国培训,提升工作能力。加强党员党性教育,计划年内组织全体党员赴红色革命基地开展党性教育。

  4.落实全面从严治党要求。切实发挥机关事务工作在推动全面从严治党向纵深发展中的职能作用,坚定不移贯彻中央八项规定和《实施细则》精神及省市委《具体办法》,持续防治“四风”反弹,巩固拓展作风建设成果,打赢作风建设持久战。持之以恒正风肃纪,确保全面从严治党要求落到实处,压实党风廉政建设主体责任和监督责任。

  5.加强群团建设和老干部工作。夯实群团工作基础。坚持党建带群建,结合重大节庆日、“主题党日”等开展特色鲜明、主题突出、寓教于乐的群团活动。关心干部职工生活,努力解决干部职工关注和迫切需要解决的问题。开展走访慰问和扶贫帮困活动,关心关爱离退休干部,不断增强事业发展的凝聚力和向心力。

  (二)大力提升机关事务管理水平

  6.加强资产及办公用房规范管理。年内,制定出台我市《党政机关办公用房管理办法》。完善市级机关办公用房智能图形管理系统建设,加快推进二市五区办公用房管理系统数据库建设,确保全市办公用房 “一张网”管理。做好党政机关办公用房权属统一管理工。结合机构改革,年内,组织不少于2次对全市党政机关办公用房进行督查检查。

  7.全面做好公务用车监督管理。制定出台《无锡市党政机关公务用车管理办法》,加强宣传培训。全力做好公务用车监管,充分运用信息化管理平台功能,做好党政机关和事业单位公务用车的监督管理工作。突出日常规范用车监管,突出社会监管,积极配合市纪委、监委做好公车私用、私车公养等问题的调查处理工作。做好事业单位公车改革保留车辆“标识化、信息化、平台化”管理。完成公务用车社会化租赁工作。

  8.推进公共机构节能管理及绿色行政机关建设。健全和完善组织管理体系,健全和完善制度管理体系,健全和完善信息管理体系。突出推进现代机关后勤三年行动计划关于绿色化建设的目标任务实施和绿色行政中心建设。突出推进绿色办公和垃圾分类“七大率先行动”。突出推进60万平方米能源审计和20家合同能源管理。积极运用信息化手段提高管理效率。年内做好8家省级和4家国家级公共机构示范单位创建。认真组织公共机构节能目标任务绩效考核。充分行使公共机构节能行政权力和行政服务事项。

  (三)全力提升保障服务再上新水平

  9.加强财务预决算管理并及时进行网上公开。推行财务“一站式”办理、“一张网”服务的全流程网上财务服务,打造绿色财务体系,实现财务核算自动化、信息化、智慧化的建设。加强物资集中采购。完善物资集中采购队伍建设,建立健全物资集中采购工作制度,严格执行《物资采购管理办法》。利用互联网功能,推行网上采购,坚持公开、公平、公正原则,实现廉洁采购。建立供应商采购目录库,提升采购水平。

  10.全面提升后勤服务保障项目建设。完成售餐系统升级、明厨亮灶、少人值守变电所、电梯遥检、视频远程更换、设备巡检等。推行食品采购集中配货。完成户外LED大屏拆除、6号变电所停用,1-3号餐厅硬件提升,省外四季美食节交流等活动。加强安全管理,开展技术改造,特别是智能安全管理、视频监控等方面整改力度,确保市民中心安全平稳运行。加强服务外包公司的监管。

  11.完成周转房建设,确保高标准高质量交付使用。完成市不动产交易、税收、登记“一窗受理,集成服务”办事大厅改造及配套设施项目建设;继续做好市民中心建筑物安全检查及整修等。做好市民中心绿化景观提升改造,为广大机关干部职工提供一个集观赏、交流、休憩、锻炼和放松心情的场所;推进庭院立体式花园建设。

  12.加强基层单位完善管理。建立健全各类规章制度和服务标准,提升服务保障能力,完善全市“一张网”建设,强化市民中心绿化建维、财务服务、规范文华路199号物业管理,继续强化支部建设,落实党风廉政建设筑牢服务保障的战斗堡垒。

  (四)推动机关事务高质量发展

  13.优化职能体系,推进管理体制改革创新。修订完善局“三定”方案,对各处室相关职能进行调整归并,建立符合高质量发展的合理配置。针对机构改革后各市(县)区机关事务管理部门相关职能合并调整,探索推进市、市(县)区整合机关事务管理力量和资源,最大限度发挥保障和管理效能。

  14.推进机关事务标准化建设。依据机关事务服务保障的操作程序、工作规范、服务标准、监督管理等要求,制定工作标准。运用外出学习、专家辅导、第三方平台协助等方法,年内重点在公车管理、资产管理、节能管理标准化率先建设上取得明显成效。其他有关服务保障工作在标准化建设上争取也能有新的突破。

  15.提升精细化服务水平。按照《全面打造现代机关后勤三年行动计划》及“四化三型”要求,着力在提升精细化高质量上下功夫。实施管理流程再造,分解管理环节,细化目标任务,做到精准规范、简捷高效。聚焦机关运行的重点领域、关键环节,采取精准举措,提供有效保障,提高管理效率。针对餐饮、物业、会务等服务领域的合理需求,细化服务规范,优化服务体验。

  16.大力加强法治化建设。用法治方式推动机关事务工作,认真抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、《江苏省机关事务管理办法》、《无锡市机关事务管理办法》等法规的贯彻实施,开展《全力打造现代机关后勤三年行动计划(2017-2019年)》落实评估。继续加强制度建设,用法治根植机关事务工作基础。

  17.积极推进信息化建设。继续大力推进“智慧市民中心”项目。年内,完成智慧市民中心项目“一个中心、三大平台”及19个子系统建设。深化移动OA办公系统开发建设,协调打通政务外网文件交换端口,实现机关事务工作掌上办公。推进智慧后勤综合应用系统建设,推进“互联网+”深度融入机关事务工作。

  (五)建立高素质干部队伍

  18.强化工作责任和担当。以强烈的责任感和使命感推动工作落实,坚决完成好市委、市政府交办的重点改革和专项任务。大力弘扬劳模精神和工匠精神,增强干部职工对机关事务工作职业理念、职业责任和职业使命的认同,强化责任意识,展现担当精神。

  19.优化培养机制和环境。完善人才选用、培养、管理、评价等机制,健全人才激励机制,用好用活“三项机制”,加大对不担当、不作为、慢作为、假作为等现象的治理力度,为奋发干事的干部提供制度“护航”。统筹开展机关事务系统教育培训。继续抓好中青年干部培训,年内集中组织脱产学习不少于1次。

  20.锤炼专业本领和能力。注重培养干部职工的专业思维、专业素养和专业能力,增强干部职工的学习创新、依法行政、狠抓落实、驾驭风险等本领。抓住承担专项任务的契机,引导干部职工以干促学,丰富专业知识,提升专业水准,展示专业形象。着力建设一支懂管理、懂业务、懂技术的人才队伍。

  (六)加强反腐倡廉建设

  21.深入学习贯彻十九届中央纪委三次全会精神。努力营造风清气正、干事创业的良好环境。强化主体责任落实,抓住“关键少数”,坚持和完善“一把手”个性化责任书制度,强化“第一责任人”责任和分管领导“一岗双责”,逐级明确责任,层层传导压力。开展家访活动。进一步扎实织密制度笼子,整体推进不敢腐、不能腐、不想腐氛围的形成。

  22.进一步加强风险防控。强化问题导向和风险意识,积极对照23项职务违法和职务犯罪行为,管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时,继续落实权力内控机制,加强重大工程和重要项目监管,推进财务专项检查和审计监督常态化,进一步建立健全监督机制。

  23.加大执纪问责力度。坚持纪严于法、纪在法前,切实加强日常经常性监督检查。制定出台《机关党建、行政问责办法》,扎实做好日常异常行为的管理控制工作。坚持有责必问、问责必严,严格落实“一案双查”工作要求,以问责利器助推全面从严治党向纵深发展。

  第二部分 2019年度部门预算表

 

公开01表

收支预算总表

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

18780.61 

一、一般公共服务支出

18387.24 

一、基本支出

4008.83 

      1. 一般公共预算

18780.61 

二、外交支出

 

二、项目支出

15191.60 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

419.82 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 275.69

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 106.14

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 431.36

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

19200.43 

当年支出小计

19200.43 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

19200.43 

支出合计

19200.43 

                 

 

 

公开02表

收入预算总表

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 19200.43

一般公共预算资金

小计

 18780.61

公共财政拨款(补助)资金

 18780.61

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 419.82

事业收入

 

经营收入

 419.82

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03表

支出预算总表

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

19200.43

4008.83

15191.60221

 

 

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

18780.61 

一、基本支出

3611.16 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

15169.45 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

18780.61 

支出合计

18780.61 

 

公开05表

财政款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 18780.61

201

一般公共服务支出

18,098.10

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

18,098.10

    2010301

    行政运行

1,687.19

    2010302

    一般行政管理事务

14,881.61

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,529.29

208

社会保障和就业支出

256.63

  20805

  行政事业单位离退休

256.63

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

196.92

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

59.71

210

卫生健康支出

80.08

  21011

  行政事业单位医疗

80.08

    2101101

    行政单位医疗

70.13

    2101102

    事业单位医疗

9.95

221

住房保障支出

345.78

  22102

  住房改革支出

345.78

    2210201

    住房公积金

127.38

    2210202

    提租补贴

181.86

    2210203

    购房补贴

36.52

         

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 3611.15

301

工资福利支出

2601.70

  30101

  基本工资

313.48

    3010101

    职务(岗位)工资

156.37

    3010102

    级别(技术等级)工资

110.79

    3010103

    薪级工资

37.74

    3010106

    新录用、见习人员

8.56

  30102

  津贴补贴

707.08

    3010205

    工作性津贴

248.16

    3010206

    生活性补贴

171.60

    3010209

    上下班交通费补贴

52.20

    3010211

    医改补贴

0.62

    3010212

    临时性补贴

16.09

    3010213

    提租补贴

181.86

    3010214

    新职工购房补贴

36.52

  30103

  奖金

16.83

    3010305

    年度考核奖

16.83

  30106

  伙食补助费

 

    3010602

    回族职工伙食补贴

 

  30107

  绩效工资

81.64

    3010701

    基础性绩效工资

36.81

    3010703

    年度考核奖

9.29

    3010704

    奖励性绩效工资增量

11.00

    3010709

    奖励性绩效工资

24.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

196.92

    3010801

    养老保险费

196.92

  30109

  职业年金缴费

59.71

    3010901

    职业年金

59.71

  30110

  职工基本医疗保险缴费

80.08

    3011001

    医疗保险费

80.08

  30112

  其他社会保障缴费

10.38

    3011203

    失业保险

0.62

    3011204

    工伤保险

1.75

    3011210

    职工补充医疗保险费

 

    3011211

    生育保险费

8.00

  30113

  住房公积金

127.38

    3011301

    住房公积金

127.38

  30114

  医疗费

4.76

    3011401

    职工医疗费

4.76

  30199

  其他工资福利支出

1003.39

    3019901

    编外用工工资

1003.39

    3019999

    其他人员费用

 

302

商品和服务支出

888.22

  30201

  办公费

90.55

    3020102

    标准部分

95.55

    3020112

    调减数

-5.00

    3020113

    办公费

 

  30228

  工会经费

16.03

  30229

  福利费

5.12

  30231

  公务用车运行维护费

704.98

    3023104

    执法执勤用车

176.39

    3023105

    实物保障工作用车

528.59

    3023106

    老干部服务用车

 

  30239

  其他交通费用

66.49

    3023901

    公务交通补贴

38.49

    3023999

    其他

28.00

  30299

  其他商品和服务支出

5.04

    3029905

    党员活动经费

5.04

    3029999

    其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

121.22

  30302

  退休费

113.84

    3030203

    退休人员交通补贴

10.44

    3030211

    退休人员住房补贴

91.22

    3030219

    退休人员其他

5.80

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

6.38

  30305

  生活补助

6.30

    3030505

    职工和遗属生活补助

6.30

  30309

  奖励金

0.04

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.04

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.04

    3039901

    儿童医疗统筹费

0.24

    3039902

    幼托管理费

 

    3039905

    职工家属医疗费

0.80

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

 

部门名称:无锡市机关事务管理局

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

金   额

 

合  计

18780.61 

 

201

一般公共服务支出

18,098.10

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

18,098.10

 

    2010301

    行政运行

1,687.19

 

    2010302

    一般行政管理事务

14,881.61

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,529.29

 

208

社会保障和就业支出

256.63

 

  20805

  行政事业单位离退休

256.63

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

196.92

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

59.71

 

210

卫生健康支出

80.08

 

  21011

  行政事业单位医疗

80.08

 

    2101101

    行政单位医疗

70.13

 

    2101102

    事业单位医疗

9.95

 

221

住房保障支出

345.78

 

  22102

  住房改革支出

345.78

 

    2210201

    住房公积金

127.38

 

    2210202

    提租补贴

181.86

 

    2210203

    购房补贴

36.52

 

 

 

127.38

 

 

181.86

 

 

36.52

             

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市机关事务管理局

单位:万元

科目编码

经济科目名称

基本支出

合计

 3611.15

301

工资福利支出

2,601.70

  30101

  基本工资

313.48

    3010101

    职务(岗位)工资

156.37

    3010102

    级别(技术等级)工资

110.79

    3010103

    薪级工资

37.74

    3010106

    新录用、见习人员

8.56

  30102

  津贴补贴

707.08

    3010205

    工作性津贴

248.16

    3010206

    生活性补贴

171.60

    3010209

    上下班交通费补贴

52.20

    3010211

    医改补贴

0.62

    3010212

    临时性补贴

16.09

    3010213

    提租补贴

181.86

    3010214

    新职工购房补贴

36.52

  30103

  奖金

16.83

    3010305

    年度考核奖

16.83

  30106

  伙食补助费

 

    3010602

    回族职工伙食补贴

 

  30107

  绩效工资

81.64

    3010701

    基础性绩效工资

36.81

    3010703

    年度考核奖

9.29

    3010704

    奖励性绩效工资增量

11.00

    3010709

    奖励性绩效工资

24.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

196.92

    3010801

    养老保险费

196.92

  30109

  职业年金缴费

59.71

    3010901

    职业年金

59.71

  30110

  职工基本医疗保险缴费

80.08

    3011001

    医疗保险费

80.08

  30112

  其他社会保障缴费

10.38

    3011203

    失业保险

0.62

    3011204

    工伤保险

1.75

    3011210

    职工补充医疗保险费

 

    3011211

    生育保险费

8.00

  30113

  住房公积金

127.38

    3011301

    住房公积金

127.38

  30114

  医疗费

4.76

    3011401

    职工医疗费

4.76

  30199

  其他工资福利支出

1,003.39

    3019901

    编外用工工资

1,003.39

    3019999

    其他人员费用

 

302

商品和服务支出

888.22

  30201

  办公费

90.55

    3020102

    标准部分

95.55

    3020112

    调减数

-5.00

    3020113

    办公费

 

  30228

  工会经费

16.03

  30229

  福利费

5.12

  30231

  公务用车运行维护费

704.98

    3023104

    执法执勤用车

176.39

    3023105

    实物保障工作用车

528.59

    3023106

    老干部服务用车

 

  30239

  其他交通费用

66.49

    3023901

    公务交通补贴

38.49

    3023999

    其他

28.00

  30299

  其他商品和服务支出

5.04

    3029905

    党员活动经费

5.04

    3029999

    其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

121.22

  30302

  退休费

113.84

    3030203

    退休人员交通补贴

10.44

    3030211

    退休人员住房补贴

91.22

    3030219

    退休人员其他

5.80

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

6.38

  30305

  生活补助

6.30

    3030505

    职工和遗属生活补助

6.30

  30309

  奖励金

0.04

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.04

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.04

    3039901

    儿童医疗统筹费

0.24

    3039902

    幼托管理费

 

    3039905

    职工家属医疗费

0.80

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

         

 

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1654.75 

1468.15 

27.79

1404.96 

670 

734.96 

 35.4

19.83 

 166.77

                             

 

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市机关事务管理局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

 1100.09

 

302

商品和服务支出

 1100.09

 

30201

  办公费

 96.90

 

30207

  邮电费

 167.50

 

30213

  维修(护)费

 26.50

 

30215

会议费

 100.00

 

30229

  福利费

 4.20

 

30231

 公务用车运行维护费

704.98

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

               

 

公开12表

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:无锡市机关事务管理局

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

702.78 

 

一、货物A

 

 

 

 

 674.78

 

 

其他非资本性项目

公务用车购置

其他乘用车(轿车)

集中采购

670

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

复印机

集中采购

2.25

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

其他文印设备

集中采购

1.28

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

台式计算机

集中采购

0.9

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

多功能一体机

集中采购

0.35

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

28

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

集中采购

15.33

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购

8.24

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

集中采购

4.42

 
                 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  第三部分  2019年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市机关事务管理局2019年度收入、支出预算总计    19200.43万元,与上年相比收、支预算总计各增加755.39万元,增长 4 %。主要原因是市民中心部分服务外包费用增加、设施设备老化日常维修费用增加及其他政策性调整。其中:

  (一)收入预算总计 19200.43 万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计18780.61万元。

  (1)一般公共预算收入预算 18780.61 万元,与上年相比增加 979.57   万元,增长5.50%。主要原因是市民中心部分服务外包费用增加、综合能源托管及其他政策性调整。

  2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

  3.其他资金收入预算总计 419.82 万元。与上年相比减少 224.18   万元,减少 34.81 %。主要原因是局所属自收自支事业单位市级机关服务中心的绿化摆放及工程改造项目减少。

  (二)支出预算总计 19200.43 万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 18387.24   万元,主要用于基本支出和部门运转性项目。与上年相比增加 445.83万元,增长 2.48 %。主要原因是是市民中心部分服务外包费用增加、设施设备老化日常维修费用增加其他政策性调整。

  2.社会保障和就业支出 275.69 万元,主要用于机关事务单位基本养老保险和职业年金缴费支出。医疗卫生与育支出106.14万元,与上年相比增加 8.01万元,增长 8.16 %。住房保障支出431.36万万元,与上年相比增加 25.85万元,增长减少 6.37%。主要原因是政策性调整。

  3.结转下年资金预算数为 0万元。

  此外,基本支出预算数为 4008.83  万元。与上年相比增加35.63 万元,增长 0.89 %。主要原因是政策性调整。

  项目支出预算数为  15191.60 万元。与上年相比增加      719.75万元,增长 4.97 %。主要原因是市民中心部分服务外包费用增加、综合能源托管。

  单位预留机动经费预算数为  0 万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市机关事务管理局本年收入预算合计19200.43万元,其中:

  一般公共预算收入 18780.61万元,占 97.8 1%;

  政府性基金预算收入 0 万元,占  0  %;

  财政专户管理资金 0 万元,占   0  %;

  其他资金  419.82    万元,占  2.19  %;

  上年结转资金   0  万元,占  0  %。

  图1:收入预算图

  三、支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局本年支出预算合计19200.43万元,其中:

  基本支出  4008.83 万元,占 20.88  %;

  项目支出  15191.60  万元,占 79.12  %;

  单位预留机动经费  0  万元,占  0   %;

  结转下年资金   0   万元,占  0   %。

  图2:支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市机关事务管理局2019年度财政拨款收、支总预算   18780.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加979.57万元,增长 5.50  %。主要原因是市民中心部分服务外包费用增加、日常维修改造增加等。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2019年财政拨款预算支出 18780.61万元,占本年支出合计的97.81 %。与上年相比,财政拨款支出增加 979.57万元,增长 5.50  %。主要原因是市民中心部分服务外包费用增加、日常维修改造增加等。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18098.10万元,与上年相比增加 932.19 万元,增长 5.43 %。市民中心部分服务外包费用增加、日常维修改造增加,养老保险清算、工资基数调整。

  (二)社会保障和就业(类)

  机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出 256.63万元,与上年相比增加43.59万元,增长 20.46 %。主要原因是养老保险清算,工资基数调整。

  (三)医疗卫生与计划生育(类)

  医疗卫生和生育支出 80.08万元,与上年相比增加 1.86 万元,增长  2.38%。主要原因是工资基数变动。

  (四)住房保障支出(类)

  住房支出345.78万元,与上年相比增加 1.95 万元,增长  0.57 %。主要原因是工资基数变动。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2019年度财政拨款基本支出预算   3611.15万元,其中:

  (一)人员经费2722.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

  (二)公用经费 888.22 万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算18780.61万元,与上年相比增加 979.57  万元,增长 5.5 %。主要原因是市民中心部分服务外包费用增加、综合能源托管及其他如养老保险清算等政策性调整。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3611.15 万元,其中:

  (一)人员经费 2722.92 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 888.22 万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 27.79 万元,占“三公”经费的 1.89  %;公务用车购置及运行费支出 1404.96万元,占“三公”经费的95.70 %;公务接待费支出 35.4万元,占“三公”经费的 2.41  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出 27.79万元,比上年预算增加) 5.48 万元,主要原因出国团组增加。

  2.公务用车购置及运行费预算支出1404.96万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出 670 万元,比上年预算减少    15 万元,主要原因厉行节约,有计划对现有车辆进行报废更新。

  (2)公务用车运行维护费预算支出 734.96万元,比上年预算增加  68.4 万元,主要原因公车改革后,市级机关执法执勤车辆全部划归管理局统一管理维护。

  3.公务接待费预算支出 35.4万元,比上年预算增加 4.4 万元,主要原因随着机关管理局精细化、绿色化、智能化建设的推进,管理局工作在全国全省的影响不断扩大,兄弟城市来局学习调研数量增加。

  机关事务管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 19.83万元,比上年预算减少 5.1万元,主要原因厉行节约、压减会议数量。

  机关事务管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 166.77 万元,比上年预算减少 55.79 万元,主要原因厉行节约,压缩培训数量。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2019年政府性基金支出预算支出   0万元。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1100.09 万元,与上年相比减少 58.4  万元,降低  5.04  %。主要原因是:压缩办公费,减少周转房水电及取暖费用。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2019年度政府采购支出预算总额 702.78万元,其中:拟采购货物支出674.78 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 28 万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆249辆,其中,一般公务用车169辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车 0 辆、其他待报废用车23辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2019年本部门共 0  个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计  0 万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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