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机关管理局部门2017年度部门决算公开

时间:2018-10-08      浏览次数:       来源: 无锡市机关事务管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007326/2018-00028 发文日期 2018-10-08 公开日期 2018-10-08
文件编号 2018-002 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市机关事务管理局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向企业法人,面向社会团体
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,机关,行政 文件下载
内容概述 无锡市机关管理局2017年部门决算公开说明

  机关管理局部门2017年度部门决算公开

  目    录

  第一部分 部门概况

  主要职能

  部门机构设置及决算单位构成情况

  2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表

  财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  机关运行经费支出决算表

  政府采购支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行机关事务管理方面的政策,拟订市级机关事务管理规划、计划和制度并组织实施;负责市级机关事务管理、保障和服务工作,指导全市行政机关事务管理工作。根据财政集中支付的要求,负责管理范围内的市级机关、事业单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作,按规定指导市级机关、事业单位会计事务工作。加强管理范围内的市级机关、事业单位的国有资产管理工作。负责管理范围内的市级机关、事业单位办公用房项目初审、统一规划、投资建设、装修改造、使用调配的集中管理工作;负责管理范围内的市级机关、事业单位办公设备、办公家具的配备更新、清查登记、统计汇总及日常管理工作;负责外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作;负责编制管理范围内的市级机关、事业单位办公区楼宇智能化建设规划并组织实施;在市管理节能工作的部门指导下,负责市级公共机构节能工作,推进、指导、协调、监督全市机关公共机构节能工作。负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子机关及市民中心办公区的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理工作;负责管理范围内的市级机关公务车辆的车辆牌证、定点维修管理工作。参与拟订机关后勤管理体制改革政策;组织实施并监督管理范围内的机关、事业单位后勤服务社会化工作;组织开展全市机关后勤业务交流工作;负责组织有关市级机关、事业单位后勤服务岗位培训工作。负责市级领导干部后勤服务保障工作。拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施;负责市级领导干部、已退出领导岗位的市级以上领导干部及有关服务对象的生活服务工作;负责市级领导干部周转房的集中建设与服务管理工作;负责易地交流市级领导干部住房安排管理的具体工作。参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作,承办相关的住房货币化补贴分配工作。配合有关部门做好机关政府集中采购工作,履行采购人代表职责,负责市级协议供货和定点采购项目的具体委托事项。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(审计处)、机关党委、财务管理处、资产管理处、公务车辆管理处、基建房管处、公共机构节能管理处、安全保卫处、综合管理处、信息处。

  本部门下属单位包括:

  财政全额拨款事业单位1个:无锡市公务用车服务中心。

  自收自支事业单位1个:无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心),2017年3月,经编撰批复,同意无锡市市级机关服务中心增挂“无锡市市级机关财务服务中心”牌子。

  2. 从决算单位构成看,纳入机关事务管理局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:机关事务管理局本级、无锡市公务用车服务中心、无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

  三、2017年度主要工作完成情况

  今年以来,无锡市机关事务管理局紧扣市委市政府中心工作,以深入创建全国文明单位为抓手,以“安全、满意、规范、高效”为目标,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“连心富民、联企强市”大走访活动,稳妥开展日常服务保障工作,突出完善管理体制机制、规范管理制度标准、创新管理方式方法、提升保障服务绩效,统筹管理保障服务,全力推进机关事务工作改革创新发展。特别是在全国文明单位创建、书香机关建设、公共机构节能、资产信息化管理改革,办公用房集中统一管理,公务用车标识化管理及推进事业单位公车改革,公共机构节能,市民中心安全运行,管理保障服务等方面取得了明显成效,为全市经济社会发展提供了有力的机关事务工作保障。今年,我局再次获评“全国文明单位”荣誉称号,江苏省首批“水效领跑者”,“江苏省书香机关建设示范单位”,“江苏省机关事务管理系统信息和宣传工作第一名”。

  第一、围绕中心任务,全力完成市委、市政府重点工作

  (一)深化“两学一做”学习教育活动,扎实开展“连心富民、联企强市”大走访活动

  1.精心组织谋划,有序推进“大走访”活动。组织召开“连心富民、联企强市”大走访活动部署会,深入进行动员发动。成立大走访活动领导小组,由市政府秘书长、机关管理局党组书记、局长许立新任组长,分设四个工作小组,加强对大走访活动的组织领导。制定《“连心富民、联企强市”大走访活动实施方案》,由局领导分别带队,以支部为单位开展活动,确保大走访活动有序开展。

  2.开展走访活动,深入了解基层社情民意。从3月份开始,机关各党支部全体党员,分成4个小组,分头走访所联系的2个村、1个居委会、1家企业及农户家庭,深入村组、居委、厂区和田间地头实地察看生产生活及企业情况,真实感受农村的发展面貌,认真听取民声民意,做好记录汇总,制订帮扶方案。

  3.突出解决困难问题,确保大走访取得实效。坚持把收集问题、梳理问题、解决问题作为此次大走访活动的重点工作来抓。坚持走访全覆盖,大走访活动开展以来,我局全体党员干部参与走访320人次,参加各类会议15次,走访农户750多家。查找各类问题38个,区分共性20个和个性18个问题,区域性问题10个,全市性问题6个。

  4.加强宣传引导,重视宣传发动,着力营造大走访的浓烈氛围。邀请无锡日报、无锡电视台、无锡教育电视台等媒体记者,专门到江阴市永平村开展集中采访,先后在《中国机关后勤》、江苏省委《群众》杂志、《江苏机关事务管理》、《无锡导刊》、《无锡宣传》等杂志,在《新华日报》、《无锡日报》、《江南论坛》等报刊,省局网站、市机关先锋网等发表文章、信息60余篇。12月份,《新华日报》对我局大走访活动给予了集中报道。

  (二)健全机关事务管理机制体制,努力提升机关事务管理法治化、规范化水平

  1.制定颁布《无锡市机关事务管理办法》。依据《机关事务管理条例》和《江苏省机关事务管理办法》,结合无锡实际,上半年完成《办法》的制定,先后经市政府常务会和市委常委会讨论研究通过,5月9日以政府令的形式正式颁布,7月1日正式执行。《办法》是我市第一部规范全市机关事务管理工作的政府规章,10月24日,组织了学习贯彻《办法》的全市性集中培训。

  2.成立“无锡市机关事务管理专业委员会”。顺应新形势下机关事务工作法治化、绿色化、精细化、智慧化发展趋势,成立无锡市机关事务管理专业委员会,下设15个机关事务专业工作小组,召开成立大会,对专业委员会进行揭牌。组织各专业小组定期开展活动,相互学习、借鉴、提高,努力提升履行机关事务工作的能力素质。

  3.制定全面提升机关事务管理水平三年(2017-2019年)行动计划。以建设“四化三型”即“法治化、精细化、绿色化、智慧化”和“节约型、学习型、创新型”机关为主要目标,推进落实12项重点工作及93项具体任务。通过三年行动计划的落实,为全面打造和加快建设现代机关后勤提供有力保证。

  4.“机关管理”工作正式纳入市级机关绩效考核。从2017年8月31日开始,我市机关管理工作纳入市级机关绩效考核工作,从办公用房使用管理、公务用车使用管理、机关内部食堂管理及公务接待、机关办公秩序管理、安全管理及垃圾分类管理等7个方面对市级机关各部门进行考核,今年,我们已对违反规定的13个部门(单位)给予扣分。

  (三)应用物联网技术,推进资产信息化及办公用房集中统一管理

  1.认真做好办公用房图形化智能管理系统开发运行。认真学习贯彻中办、国办《党政机关办公用房管理办法》,以物联网技术积极推进办公用房信息化、规范化、标准化建设。开发了《机关办公用房智能图形管理系统》,并于10月26日正式上线运行,实现了利用信息网络技术对全市党政机关办公用房进行实时、动态管理。

  2.完成市民中心固定资产管理信息系统的开发和上线运行。对市民中心固定资产进行清查登记,开发固定资产信息化管理系统,制定我局《固定资产新增、调拨、报废管理流程》等制度性文件,完成电子标签和手持设备的选型确定,引进RFID电子标签技术,实现固定资产实时管理、自动盘点、综合查询等功能。4月份,全省机关事务管理系统及省直机关资产管理现场观摩会在我市举行,受到广泛好评。

  3.开展全市“三公”回头看督查检查。深化“三公”清理整改工作,落实整改措施。完成全市行政事业单位房产的调查摸底,制定无锡市党政机关空置办公用房调整处置建议方案,积极推进我市腾退办公用房统一调剂使用。制定无锡市党政机关办公用房确权更名工作方案,推进党政机关办公用房权属统一管理,按照《党政机关办公用房管理办法》要求,统筹做好办公用房调配,完善办公用房管理制度。

  (四)全面推行标识化、平台化、信息化,扎实推进公务用车管理改革

  1.落实保留用车标识化管理。加强改革管理力度,制定印发《无锡市党政机关公务用车标识化实施办法》,对保留公务用车实行标识化管理,今年来,全市保留公务用车和行政执法用车除部分接待用车暂缓喷涂标识外,其余车辆全部实现喷涂标识管理。

  2.完成公务用车平台化建设。建立全市公务用车信息化管理平台,实现市、市(县)区、乡(镇)公车管理“一张网”。利用云服务、手机APP、北斗智能车载终端等,优化实现公务用车分类保障(分级响应)、电话预约、零审批和自动化调度、智能监管、大数据管理六大功能,保留公务用车和行政执法用车全部纳入平台实行一体化管理。“无锡市公务用车管理平台”取得国家软件著作权。

  3.完善公车管理制度,做好企事业车改准备。制定印发《关于公务用车监督举报电话处理流程的通知》、《关于进一步完善党政机关公务用车使用管理工作的通知》、《关于无锡市市级机关公务用车“平台化、信息化、标识化”管理办法》等六项系列配套制度,实现公车管理规范化。扎实做好企事业单位车改准备,认真做好车辆调查摸底及数据统计,确保一声令下,立即行动。

  (五)增创新优势,公共机构节能取得新成效

  1.继续推进绿色市民中心建设。推进和深化绿色市民中心建设成果,下达“五个率先”《绿色行政中心建设目标任务书》。继续组织实施《绿色市民中心建设实施方案》,实施一系列节能环保工程,推进屋顶太阳能及停车场太阳能光伏发电、电动桩建设、绿色照明改造、电梯余能回收等节能环保工程。编发《绿色办公手册》,印发《绿色办公倡议》。屋顶太阳能光伏及停车场光伏年发电量达100余万度。

  2.深入开展示范单位创建活动。广泛开展绿色机关、绿色行政中心、绿色校园、绿色医院等公共机构节能示范单位创建,年内推荐申报10家“江苏省公共机构节能示范单位”和6家“全国节约型公共机构示范单位”,市民中心参加全国“能效领跑者”试点行动,并成为受到江苏省首批“水效领跑者”表彰单位中唯一的党政机关。

  3.全面完成年度节能目标任务。经统计考核,全市2659家公共机构2017年人均综合能耗159.38千克标准煤,同比下降2.17%;单位面积综合能耗6.66千克标准煤,同比下降2.05%;人均用水24.71吨,同比下降2.37%,圆满完成年初确定的节能指标,圆满完成市生态文明建设、低碳城市发展等赋予公共机构节能的目标任务,在全省组织的大检查大考评中取得优秀成绩,名列前茅。

  第二、突出创新创优,机关事务管理保障服务精彩纷呈

  (一)创新工作亮点突出,受到市领导及国管局、省局肯定推广

  1.建设“法治后勤”,加快推进机关事务法治化。

  制定实施《无锡市机关事务管理办法》,这是我市机关事务法治化建设中的突破性成绩。成立无锡市机关事务管理专业委员会并下设15个专业工作组。在实施“十三五”规划的基础上,制定机关事务管理三年(2017-2019年)行动计划,重点推进12个方面、93项具体工作任务。从2017年开始,“机关管理”工作纳入市级机关绩效考核,形成规范管理、强化职能的有力抓手和长效机制。

  2.建设绿色后勤,在全市率先推行垃圾分类行动。

  实施绿色办公、绿色采购、绿色餐饮、绿色会务,积极推广新能源新技术应用。印发《关于开展“垃圾分类——公共机构率先行动”活动的通知》,明确七大行动方案,在市民中心召开垃圾分类现场会,为全市实现2020年生活垃圾无害化处理率达98%的目标发挥引领示范作用。

  3.建设“智慧后勤”,致力打造智慧市民中心。

  依托“物联网+”现代信息技术,积极探索物联网与机关事务工作的深度融合,率先运用大数据思维,致力打造智慧市民中心,开启现代机关后勤管理新模式。6月21日,应国家机关事务管理局有关部门邀请,我局就信息化技术手段在机关事务管理中的应用进行了专题汇报,创新实践得到了高度肯定。12月21日,智慧市民中心项目立项在第14次市长办公会议上得以通过,目前该建设项目已正式启动实施。对已建成的“一平台、多模块”机关事务管理信息平台、机关后勤微服务号进行了深度开发,完善OA办公系统、公务用车管理平台,新增了微学习、我要健身、医疗保健、新华书店、邮政服务、误餐(病号餐)预订等诸多服务功能,实现了机关事务智能管理和零距离服务。

  (二)创优工作精彩纷呈,振奋人心

  1.顺利通过复查评审,继续保持“全国文明单位”荣誉称号,再次受到中央文明委的表彰。

  2015年2月,我局获得第四届全国文明单位荣誉称号,受到中央文明委的表彰。全体管理局干部职工,在市委市政府和局党组的正确领导下,十分珍惜这一来之不易的全国性表彰荣誉,上下同心,创新工作,广泛开展各类志愿服务活动,大力开展扶贫帮困工作,干部职工的文明风貌和精神动力更加充沛饱满。2017年下半年,中央文明委对我局的文明单位进行复查评审并获得通过,同意我局继续保留“全国文明单位”荣誉称号。这是我局以提升文明优质服务水平为宗旨,全局上下总动员、全力以赴抓创建,争先创优、砥砺奋进的宝贵成果。

  2.获评江苏省“水效领跑者”并成为其中唯一的党政机关。

  大力实施节能节水定额指标管理和智慧化监管,大力推广节能节水新产品新技术应用,不断提升水效综合利用水平,避免和减少了“跑冒滴漏”现象,人均消耗量大大低于全省平均水平,受到了国家水利部和省水利厅领导高度赞扬,为全市成功创建水生态文明城市争光添彩。省发展改革委、水利厅等八部门联合印发《关于公布全省首批13家水效领跑者名单的通知》,无锡市民中心作为唯一国家机关单位入选榜单。

  3.获评江苏省“书香机关建设示范点”,受到省委省级机关工委、江苏省全民阅读活动领导小组的表彰。

  坚持以创建学习型党组织、建设书香机关、争当学习型干部职工为抓手,积极营造重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围,精心打造“书香后勤”。坚持“三个到位”,营造浓厚氛围,让读书成为习惯。落实“三项举措”,创新活动载体,让书香飘满机关。建设机关阅读阵地,做到学习推进有抓手。坚持读书学习与机关事务精细化管理相结合,读书学习与优化服务相结合,读书学习与文明创建相结合。

  4.获评江苏省机关事务管理系统宣传和信息工作先进单位并全省排名第一。

  多年来一直重视和加强宣传和信息工作,稿件数量、质量均位居全省系统内前列,并获先进单位。2016年来,《中国机关后勤》《中直机关事务管理》《群众》《江苏机关事务管理》等后勤杂志刊用机关管理局重点稿件50余篇,在国管局、省级以上门户网站刊用信息稿件380余篇,在《无锡日报》及市委《党政信息》《无锡机关先锋网》《无锡导刊》《无锡宣传》《无锡机关党建》等本地媒体用稿460余篇,特别是在今年12月份,《新华日报》连续发表6篇稿件,大篇幅介绍我局获全国文明单位、开展大走访、建设书香机关、推进垃圾分类、建设智慧市民中心、绿色市民中心等特色亮点工作,极大提升了我局在全省、全国的影响力、知名度。

  第三、坚持科学规范,日常管理保障服务水平明显提升

  1.财务管理服务更加规范。完善管理局支付分中心财务管理模式,开设各服务单位核算帐套、实行分单位独立核算及会计凭证单独装订管理,落实各保障单位主体责任。成立市级机关财务服务中心,配齐配强专业服务人员,新招录3名财会人员,开设各单位零余额帐户,实施统一管理。严格帐务管理、规范开支行为,厉行节约,加强“三公”经费支出控制。严格预算执行,规范开支行为,依法主动做好部门预决算信息公开。

  2.餐饮会务设施设备等服务管理满意度明显提升。餐饮服务保障水平明显提升,干部职工“获得感、幸福感、安全感”明显增强。规范供货渠道,实行小份自选,开展光盘行动。开展江苏地级市和无锡两市五区餐饮厨师技能交流,组织全市机关管理系统餐饮技能大赛,成立了市民中心食品快检中心,利用第三方力量加强食品抽检,确保食品安全。坚持以人为本,网上订会、网上报修、点心外卖、误餐预约、病号餐预约等服务全面上线,满意率95%以上。加强设施设备精细管理,全年共完成15项维修改造,69部电梯第三方安全检测,11部电梯钢丝绳更换,6个变电所大修试验,30余次突发情况的应急抢修,设备运行平稳率达98%以上。加强会务、绿化、保洁等服务,为干部职工营造了一个良好的工作生活环境。制定对服务外包单位加强监管考核实施办法,对外包公司的监管力度进一步加大。

  3.基建维修工作稳步推进。做好周转房项目建设工作,完成市民中心北2号门周边改造工程,新增停车位294个,解决了市民办事停车难的问题。市民中心4号、8号楼屋面防水改造,1号、13号楼负一层环氧地坪更新改造,1号楼会议室隔音改造,勤学路78号院市级老领导家舍围墙翻新改造等重点项目,启动市民中心光伏停车棚和国土大楼改造项目。做好日常维修管理,全年完成市民中心日常建筑维修6797件。

  4.市民中心管理运行安全平稳。对市民中心安防系统和周界报警系统进行升级改造,做好12号楼北大门、13号楼北大门岗亭道闸升级改造,市民中心汽车号牌实现自动识别,消防报警信息联网顺利完成。严格监督管理和考核服务外包单位,开展便民服务、学雷锋活动,为残疾人员来访提供帮助,安保服务满意度测评达92.3分。今年排除火警信息故障159条,保障参观考察83批(次),保障机关各部门举办活动22场(次)。

  5.市民中心网络与语音通信服务优质高效。优化拓展服务信息平台及语音通信服务功能,大力加强信息安全管理,扎实做好语音通信日常服务保障工作,受到服务单位赞扬。经统计,全年受理话务量85637人次,通话率99.89%;受理86110报维业务3321个,响应率100%,修复率99%;及时更新核对电话资料581条,新增电话252门,移机174门,停机96门;上传各类服务信息1102条,受理公共热线投诉工单23件,结案率100%;维护保养弱电设备1078台次,处置各类安全隐患5个。

  6.物资集中采购及招投标工作顺利圆满。公开、公平、公正完成市民中心餐饮、保洁、绿化、安保、设施设备等新一轮招投标工作,认真抓好新中标单位工作交接、培训、责任落实,实现平稳过渡。探索采购模式,做到采购流程顺畅高效、采购过程公开透明、采购结果满意达标,确保市民中心服务保障顺利、平稳、有序运行。全年局采购组共组织完成200余次采购洽谈,55个项目验收,撰写会议纪要186份、签订合同215份,涉及金额1.42亿元。其中服务外包合同29份,1.25亿元;零星采购148份835.79万元;其它项目38份778.18万元。全年共接收零星采购申请单327份,采购金额120多万元。

  第四、基层单位服务保障能力不断提升

  机关服务中心支部建设、大局意识、责任意识不断增强,服务保障水平明显提升。年内,与新成立财务服务中心合署办公,履行职责能力较好,确保财务服务保障平稳运行。积极做好办公场所维修、内庭院绿化和大楼外绿化监管等工作,住宅区中小修项目150余项,市民中心室内外绿化比往年有了较大改进。建立了花卉园艺中心,受到各级干部职工的欢迎。

  公车服务中心按照“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”要求,完善配套制度,持续巩固公车改革成果。制定《无锡市市级机关公务用车“平台化、信息化、标准化”管理实施办法(暂行)》等规章制度,实现公务用车和执法用车规范化、精细化、智慧化管理,服务保障机关公务出行水平进一步提升。全力做好市级保留用车标识化喷涂,创新优化公务用车管理平台功能,运行“钉钉”智能移动办公系统、钥匙智能管理系统,移动APP、微信服务号等新技术,加强公务用车使用管理。

  第五、强化政治建设,推动全面从严治党向纵深发展

  1.强化机关党建工作。坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为引领,强化党组班子成员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。在贯彻落实中央、省市重大决策,涉及重大项目建设、重大经费开支、重大人事调整,重点改革任务推进,以及关系局长远建设发展等重大事项上,严格坚持局党组会及局长办公会集体讨论研究决定。党组班子成员带头参加中心组学习,党组成员带头给所在支部党员讲党课,带头开展批评与自我批评,带头落实廉洁自律。各支部认真落实“三会一课”制度,开展好每月一次“基层党组织统一活动日”,支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步发挥。工会、妇委会成功进行了换届改选,共青团、妇委会组织作用发挥越来越明显,积极开展学雷锋活动、慈善募捐、志愿献血及“五四”青年节文艺演出、开展应急救护培训、乒乓球比赛、徒步、义务植树等活动。组织40周岁以下青年干部进行办公技能选拔赛并获集体一等奖,无锡市群众性体育优胜单位。

  2.加强干部职工教育培养。筑牢理想信念,强化理论武装,树牢核心意识,坚持“四个自信”,确保干部职工在思想上、行动上与党中央、省市委决策保持高度一致。组织全市系统中青年干部赴井冈山红色教育基地进行理想信念和党性党风教育。组织机关公务员参加市委组织部、市委党校、市委市级机关工委、市人保局等部门组织的公务员在职能力培训、梁溪大讲堂等;干部职工按照岗位要求,积极参加各种形式的专业技能培训;鼓励干部职工自觉参加以提高自身能力为目标的各类学历、学位培训。加强干部选拔培养,今年来,9名干部得到选拔任用,1名干部参加“墩苗”项目挂职锻炼。机关服务中心、公车服务中心公开招录7名工作人员,增强了工作活力。

  3.“扶贫帮困”活动深入开展。与江阴市祝塘镇永平村开展新一轮结对帮扶,协调争取资金30万元,加强基础设施建设,改善生产生活条件。参加全国、省级文明单位与经济薄弱村“城乡结对、文明共建”活动,与徐州市睢宁县桃园镇金庄村签订三年投资近20万元的扶贫合作协议。今年,首批7万元资金支付到位,用于其文化广场建设及配套设施的改善,深受经济薄弱村赞誉。高温期间开展慰问外包人员,积极开展大病困难救助工作。

  4.党风廉政建设成效明显。学习贯彻市委、市纪委全面从严治党文件精神,严格履行党组党风廉政建设主体责任。认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定,强化作风建设、强化纪律廉政意识,年内“三公”经费持续下降。加强廉政宣传,持续抓好“四风”。年初,局党组书记与各支部、处室、基层单位签订责任状,中层干部、各支部书记与所属党员干部签订责任状,层层传导廉政压力,不敢腐、不能腐、不想腐的意识正在形成。

  第二部分 机关事务管理局2017年度部门决算表

  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:机关事务管理局

 

 

2017年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

按功能分类

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

20005.078

一、一般公共服务支出

29

20308.104

一、基本支出

52

4283.464

  其中:政府性基金

2

1

二、外交支出

30

0

二、项目支出

53

16527.829

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

三、上缴上级支出

54

0

三、事业收入

4

825.677

四、公共安全支出

32

0

四、经营支出

55

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

33

0

五、对附属单位补助支出

56

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

 

 

 

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

0

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

133.24

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

17.55

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

20.37

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

331.029

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

1

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

 

 

 

本年收入合计

24

20830.755

本年支出合计

57

20811.293

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

58

0

    年初结转和结余

26

16.575

    年末结转和结余

59

36.038

 

27

 

 

60

 

总计

28

20847.33

总计

61

20847.33

 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

编制单位:机关事务管理局

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

20830.755

20005.078

0

825.677

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

20327.566

19550.291

0

777.275

0

0

0

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20327.566

19550.291

0

777.275

0

0

0

 

2010301

  行政运行

2544.069

2544.069

0

0

0

0

0

 

2010302

  一般行政管理事务

12914.79

12914.79

0

0

0

0

0

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4868.707

4091.432

0

777.275

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.24

117.99

0

15.25

0

0

0

 

21004

公共卫生

7

7

0

0

0

0

0

 

2100409

  重大公共卫生专项

7

7

0

0

0

0

0

 

21011

行政事业单位医疗★

126.24

110.99

0

15.25

0

0

0

 

2101101

  行政单位医疗★

100.28

100.28

0

0

0

0

0

 

2101102

  事业单位医疗★

25.96

10.71

0

15.25

0

0

0

 

211

节能环保支出

17.55

17.55

0

0

0

0

0

 

21110

能源节约利用

17.55

17.55

0

0

0

0

0

 

2111001

  能源节约利用

17.55

17.55

0

0

0

0

0

 

215

资源勘探信息等支出

20.37

20.37

0

0

0

0

0

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

20.37

20.37

0

0

0

0

0

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

20.37

20.37

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

331.029

297.877

0

33.152

0

0

0

 

22102

住房改革支出

331.029

297.877

0

33.152

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

132.829

114.746

0

18.083

0

0

0

 

2210202

  提租补贴

168.004

152.935

0

15.069

0

0

0

 

2210203

  购房补贴

30.196

30.196

0

0

0

0

0

 

229

其他支出

1

1

0

0

0

0

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1

1

0

0

0

0

0

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1

1

0

0

0

0

0

 

 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

编制单位:机关事务管局

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

20811.293

4283.464

16527.829

0.000

0.000

0.000

 

201

一般公共服务支出

20308.104

3826.195

16481.909

0.000

0.000

0.000

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20308.104

3826.195

16481.909

0.000

0.000

0.000

 

2010301

  行政运行

2523.419

2256.572

266.847

0.000

0.000

0.000

 

2010302

  一般行政管理事务

12912.584

0.000

12912.584

0.000

0.000

0.000

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4872.101

1569.623

3302.478

0.000

0.000

0.000

 

210

医疗卫生与计划生育支出

133.240

126.240

7.000

0.000

0.000

0.000

 

21004

公共卫生

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

2100409

  重大公共卫生专项

7.000

0.000

7.000

0.000

0.000

0.000

 

21011

行政事业单位医疗★

126.240

126.240

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2101101

  行政单位医疗★

100.280

100.280

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2101102

  事业单位医疗★

25.960

25.960

0.000

0.000

0.000

0.000

 

211

节能环保支出

17.550

0.000

17.550

0.000

0.000

0.000

 

21110

能源节约利用

17.550

0.000

17.550

0.000

0.000

0.000

 

2111001

  能源节约利用

17.550

0.000

17.550

0.000

0.000

0.000

 

215

资源勘探信息等支出

20.370

0.000

20.370

0.000

0.000

0.000

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

20.370

0.000

20.370

0.000

0.000

0.000

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

20.370

0.000

20.370

0.000

0.000

0.000

 

221

住房保障支出

331.029

331.029

0.000

0.000

0.000

0.000

 

22102

住房改革支出

331.029

331.029

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2210201

  住房公积金

132.829

132.829

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2210202

  提租补贴

168.004

168.004

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2210203

  购房补贴

30.196

30.196

0.000

0.000

0.000

0.000

 

229

其他支出

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1.000

0.000

1.000

0.000

0.000

0.000

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:机关事务管理局

 

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

按功能分类

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20004.078

一、一般公共服务支出

31

19530.828

19530.828

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

1

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

117.99

117.99

0

 

10

 

十、节能环保支出

40

17.55

17.55

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

20.37

20.37

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

297.877

297.877

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

1

0

1

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

24

20005.078

本年支出合计

54

19985.615

19984.615

1

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

16.575

年末财政拨款结转和结余

56

36.038

36.038

0

一、一般公共预算财政拨款

27

16.575

    基本支出结转

57

33.832

33.832

0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

    项目支出结转和结余

58

2.206

2.206

0

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

20021.653

支出总计

60

20021.653

20020.653

1

 财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:机关事务管理局

 

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

19985.615

3457.786

16527.829

 

201

一般公共服务支出

19530.828

3048.919

16481.909

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19530.828

3048.919

16481.909

 

2010301

  行政运行

2523.418

2256.571

266.847

 

2010302

  一般行政管理事务

12912.584

0

12912.584

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4094.826

792.348

3302.478

 

210

医疗卫生与计划生育支出

117.99

110.99

7

 

21004

公共卫生

7

0

7

 

2100409

  重大公共卫生专项

7

0

7

 

21011

行政事业单位医疗★

110.99

110.99

0

 

2101101

  行政单位医疗★

100.28

100.28

0

 

2101102

  事业单位医疗★

10.71

10.71

0

 

211

节能环保支出

17.55

0

17.55

 

21110

能源节约利用

17.55

0

17.55

 

2111001

  能源节约利用

17.55

0

17.55

 

215

资源勘探信息等支出

20.37

0

20.37

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

20.37

0

20.37

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

20.37

0

20.37

 

221

住房保障支出

297.877

297.877

0

 

22102

住房改革支出

297.877

297.877

0

 

2210201

  住房公积金

114.746

114.746

0

 

2210202

  提租补贴

152.935

152.935

0

 

2210203

  购房补贴

30.196

30.196

0

 

229

其他支出

1

0

1

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1

0

1

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1

0

1

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

部门名称:机关事务管理局

 

 

金额单位:万元

 

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

3457.786

2678.38

779.406

 

 

301

工资福利支出

2314.827

2314.827

 

 

 

30101

  基本工资

234.334

234.334

 

 

 

30102

  津贴补贴

600.32

600.32

 

 

 

30103

  奖金

343.321

343.321

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

366.487

366.487

 

 

 

30106

  伙食补助费

0.014

0.014

 

 

 

30107

  绩效工资

51.237

51.237

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.119

40.119

 

 

 

30109

  职业年金缴费

0

0

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

678.995

678.995

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

363.553

363.553

 

 

 

30301

  离休费

14.626

14.626

 

 

 

30302

  退休费

62.614

62.614

 

 

 

30303

  退职(役)费

0

0

 

 

 

30304

  抚恤金

0

0

 

 

 

30305

  生活补助

4.012

4.012

 

 

 

30306

  救济费

0

0

 

 

 

30307

  医疗费

12.278

12.278

 

 

 

30308

  助学金

0

0

 

 

 

30309

  奖励金

0.09

0.09

 

 

 

30310

  生产补贴

0

0

 

 

 

30311

  住房公积金

105.218

105.218

 

 

 

30312

  提租补贴

135.385

135.385

 

 

 

30313

  购房补贴

26.918

26.918

 

 

 

30314

  采暖补贴

0

0

 

 

 

30315

  物业服务补贴

0

0

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.412

2.412

 

 

 

302

商品和服务支出

773.177

 

773.177

 

 

30201

  办公费

15.745

 

15.745

 

 

30202

  印刷费

6.247

 

6.247

 

 

30203

  咨询费

5

 

5

 

 

30204

  手续费

0.001

 

0.001

 

 

30205

  水费

2.29

 

2.29

 

 

30206

  电费

0.061

 

0.061

 

 

30207

  邮电费

3.859

 

3.859

 

 

30208

  取暖费

0.094

 

0.094

 

 

30209

  物业管理费

0

 

0

 

 

30211

  差旅费

7.995

 

7.995

 

 

30212

  因公出国(境)费用

2.171

 

2.171

 

 

30213

  维修(护)费

3.645

 

3.645

 

 

30214

  租赁费

0

 

0

 

 

30215

  会议费

5.441

 

5.441

 

 

30216

  培训费

3.455

 

3.455

 

 

30217

  公务接待费

3.512

 

3.512

 

 

30218

  专用材料费

0

 

0

 

 

30224

  被装购置费

0

 

0

 

 

30225

  专用燃料费

0

 

0

 

 

30226

  劳务费

76.5

 

76.5

 

 

30227

  委托业务费

11

 

11

 

 

30228

  工会经费

10.386

 

10.386

 

 

30229

  福利费

6.508

 

6.508

 

 

30231

  公务用车运行维护费

499.25

 

499.25

 

 

30239

  其他交通费用

0.13

 

0.13

 

 

30240

  税金及附加费用

0.066

 

0.066

 

 

30299

  其他商品和服务支出

109.821

 

109.821

 

 

310

其他资本性支出

6.229

 

6.229

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0

 

0

 

 

31002

  办公设备购置

6.229

 

6.229

 

 

31003

  专用设备购置

0

 

0

 

 

31005

  基础设施建设

0

 

0

 

 

31006

  大型修缮

0

 

0

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

0

 

 

31008

  物资储备

0

 

0

 

 

31009

  土地补偿

0

 

0

 

 

31010

  安置补助

0

 

0

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

0

 

 

31012

  拆迁补偿

0

 

0

 

 

31013

  公务用车购置

0

 

0

 

 

31019

  其他交通工具购置

0

 

0

 

 

31020

  产权参股

0

 

0

 

 

31099

  其他资本性支出

0

 

0

 

 

304

对企事业单位的补贴

0

 

0

 

 

30401

  企业政策性补贴

0

 

0

 

 

30402

  事业单位补贴

0

 

0

 

 

30403

  财政贴息

0

 

0

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

 

0

 

 

307

债务利息支出

0

 

0

 

 

30701

  国内债务付息

0

 

0

 

 

30707

  国外债务付息

0

 

0

 

 

399

其他支出

0

 

0

 

 

39906

  赠与

0

 

0

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 

 

 

 
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

编制单位:机关事务管理局

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

19984.615

3457.786

16526.829

 

201

一般公共服务支出

19530.828

3048.919

16481.909

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19530.828

3048.919

16481.909

 

2010301

  行政运行

2523.418

2256.571

266.847

 

2010302

  一般行政管理事务

12912.584

0

12912.584

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4094.826

792.348

3302.478

 

210

医疗卫生与计划生育支出

117.99

110.99

7

 

21004

公共卫生

7

0

7

 

2100409

  重大公共卫生专项

7

0

7

 

21011

行政事业单位医疗★

110.99

110.99

0

 

2101101

  行政单位医疗★

100.28

100.28

0

 

2101102

  事业单位医疗★

10.71

10.71

0

 

211

节能环保支出

17.55

0

17.55

 

21110

能源节约利用

17.55

0

17.55

 

2111001

  能源节约利用

17.55

0

17.55

 

215

资源勘探信息等支出

20.37

0

20.37

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

20.37

0

20.37

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

20.37

0

20.37

 

221

住房保障支出

297.877

297.877

0

 

22102

住房改革支出

297.877

297.877

0

 

2210201

  住房公积金

114.746

114.746

0

 

2210202

  提租补贴

152.935

152.935

0

 

2210203

  购房补贴

30.196

30.196

0

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门名称:XXXX

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 3457.786

 2678.38

 779.406

 

301

工资福利支出

2314.827

2314.827

 

 

30101

  基本工资

234.334

234.334

 

 

30102

  津贴补贴

600.32

600.32

 

 

30103

  奖金

343.321

343.321

 

 

30104

  其他社会保障缴费

366.487

366.487

 

 

30106

  伙食补助费

0.014

0.014

 

 

30107

  绩效工资

51.237

51.237

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.119

40.119

 

 

30109

  职业年金缴费

0

0

 

 

30199

  其他工资福利支出

678.995

678.995

 

 

303

对个人和家庭的补助

363.553

363.553

 

 

30301

  离休费

14.626

14.626

 

 

30302

  退休费

62.614

62.614

 

 

30303

  退职(役)费

0

0

 

 

30304

  抚恤金

0

0

 

 

30305

  生活补助

4.012

4.012

 

 

30306

  救济费

0

0

 

 

30307

  医疗费

12.278

12.278

 

 

30308

  助学金

0

0

 

 

30309

  奖励金

0.09

0.09

 

 

30310

  生产补贴

0

0

 

 

30311

  住房公积金

105.218

105.218

 

 

30312

  提租补贴

135.385

135.385

 

 

30313

  购房补贴

26.918

26.918

 

 

30314

  采暖补贴

0

0

 

 

30315

  物业服务补贴

0

0

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.412

2.412

 

 

302

商品和服务支出

773.177

 

773.177

 

30201

  办公费

15.745

 

15.745

 

30202

  印刷费

6.247

 

6.247

 

30203

  咨询费

5

 

5

 

30204

  手续费

0.001

 

0.001

 

30205

  水费

2.29

 

2.29

 

30206

  电费

0.061

 

0.061

 

30207

  邮电费

3.859

 

3.859

 

30208

  取暖费

0.094

 

0.094

 

30209

  物业管理费

0

 

0

 

30211

  差旅费

7.995

 

7.995

 

30212

  因公出国(境)费用

2.171

 

2.171

 

30213

  维修(护)费

3.645

 

3.645

 

30214

  租赁费

0

 

0

 

30215

  会议费

5.441

 

5.441

 

30216

  培训费

3.455

 

3.455

 

30217

  公务接待费

3.512

 

3.512

 

30218

  专用材料费

0

 

0

 

30224

  被装购置费

0

 

0

 

30225

  专用燃料费

0

 

0

 

30226

  劳务费

76.5

 

76.5

 

30227

  委托业务费

11

 

11

 

30228

  工会经费

10.386

 

10.386

 

30229

  福利费

6.508

 

6.508

 

30231

  公务用车运行维护费

499.25

 

499.25

 

30239

  其他交通费用

0.13

 

0.13

 

30240

  税金及附加费用

0.066

 

0.066

 

30299

  其他商品和服务支出

109.821

 

109.821

 

310

其他资本性支出

6.229

 

6.229

 

31001

  房屋建筑物购建

0

 

0

 

31002

  办公设备购置

6.229

 

6.229

 

31003

  专用设备购置

0

 

0

 

31005

  基础设施建设

0

 

0

 

31006

  大型修缮

0

 

0

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0

 

0

 

31008

  物资储备

0

 

0

 

31009

  土地补偿

0

 

0

 

31010

  安置补助

0

 

0

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

 

0

 

31012

  拆迁补偿

0

 

0

 

31013

  公务用车购置

0

 

0

 

31019

  其他交通工具购置

0

 

0

 

31020

  产权参股

0

 

0

 

31099

  其他资本性支出

0

 

0

 

304

对企事业单位的补贴

0

 

0

 

30401

  企业政策性补贴

0

 

0

 

30402

  事业单位补贴

0

 

0

 

30403

  财政贴息

0

 

0

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

 

0

 

307

债务利息支出

0

 

0

 

30701

  国内债务付息

0

 

0

 

30707

  国外债务付息

0

 

0

 

399

其他支出

0

 

0

 

39906

  赠与

0

 

0

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 

 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:

机关事务管理局

 

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

1474.702

8.246

1451.038

876.341

574.697

15.418

17.927

14.303

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

1

因公出国(境)人次数(人)

3

 

 

公务用车购置数(辆)

33

公务用车保有量(辆)

10

 

 

国内公务接待批次(个)

68

国内公务接待人次(人)

423

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

17

参加会议人次(人)

560

 

 

组织培训次数(个)

34

参加培训人次(人)

815

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

 

编制单位:

机关事务管理局

 

2017年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

0

1

1

0

1

0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

1

1

0

1

0

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0

1

1

0

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:机关事务管理局

 

2017年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

259.979

302

商品和服务支出

2

253.75

30201

  办公费

3

11.293

30202

  印刷费

4

5.31

30203

  咨询费

5

5

30204

  手续费

6

0

30205

  水费

7

1.679

30206

  电费

8

0.061

30207

  邮电费

9

3.846

30208

  取暖费

10

0.094

30209

  物业管理费

11

0

30211

  差旅费

12

3.871

30212

  因公出国(境)费用

13

2.171

30213

  维修(护)费

14

3.355

30214

  租赁费

15

0

30215

  会议费

16

4.702

30216

  培训费

17

0.902

30217

  公务接待费

18

3.512

30218

  专用材料费

19

0

30224

  被装购置费

20

0

30225

  专用燃料费

21

0

30226

  劳务费

22

76.1

30227

  委托业务费

23

11

30228

  工会经费

24

10.386

30229

  福利费

25

1.542

30231

  公务用车运行维护费

26

0

30239

  其他交通费用

27

0.13

30240

  税金及附加费用

28

0

30299

  其他商品和服务支出

29

108.796

304

对企事业单位的补贴

30

0

307

债务利息支出

31

0

310

其他资本性支出

32

6.229

399

其他支出

33

0

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出决算表

 

 

 

 

公开12表

 

编制单位:机关事务管理局

 

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

行次

采购决算

 

总计

财政性资金

其他资金

 

栏次

1

2

3

 

合   计

1

1572.623

1566.217

6.406

 

货物

2

1408.766

1403.56

5.206

 

工程

3

0

0

0

 

服务

4

163.857

162.657

1.2

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 
 

 

第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  机关事务管理局2017年度收入、支出总计20847.33万元,与上年相比收入增加3242.94万元,增长18.42%;支出增加3246.330,增长18.44%。主要原因是人员经费支出标准政策性调增;市民中心建筑维修业务量增加,基建项目并入、公务用车购置及运行维护费用增加、司勤人员公里补贴及车辆运行平台建设费用增加。其中:

  (一)收入总计20847.330万元。包括:

  1. 财政拨款收入20005.078万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加3148.668万元,增长18.68%。主要原因是人员经费支出标准政策性增长;公务用车购置及运行维护费用增加、司勤人员公里补贴及车辆运行平台建设费用增加

  2.上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元。本单位无上级补助收入。

  3.事业收入825.677万元,为无锡市市级机关服务中心开展物业管理活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加77.687万元,增长10.4%。主要原因是市民中心建筑维修业务量增加。

  4.经营收入0万元。与上年相比增加0万元0。本单位无上级经营收入。

  5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元。本单位无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0万元。与上年相比增加0万元。本单位无其他收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。本单位无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金的情况。

  8.年初结转和结余16.575万元,主要为单位上年结转本年使用的基本支出以及项目支出的结转和结余资金。

  (二)支出总计20847.330万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出20308.104万元,主要用于贯彻执行机关事务管理方面的政策,拟订市级机关事务管理规划、计划和制度并组织实施;负责市级机关事务管理、保障和服务工作,指导全市行政机关事务管理工作。根据财政集中支付的要求,负责管理范围内的市级机关、事业单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作,按规定指导市级机关、事业单位会计事务工作。加强管理范围内的市级机关、事业单位的国有资产管理工作。负责管理范围内的市级机关、事业单位办公用房项目初审、统一规划、投资建设、装修改造、使用调配的集中管理工作;负责管理范围内的市级机关、事业单位办公设备、办公家具的配备更新、清查登记、统计汇总及日常管理工作;负责外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作;负责编制管理范围内的市级机关、事业单位办公区楼宇智能化建设规划并组织实施;在市管理节能工作的部门指导下,负责市级公共机构节能工作,推进、指导、协调、监督全市机关公共机构节能工作。负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子机关及市民中心办公区的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理工作;负责管理范围内的市级机关公务车辆的车辆牌证、定点维修管理工作。参与拟订机关后勤管理体制改革政策;组织实施并监督管理范围内的机关、事业单位后勤服务社会化工作;组织开展全市机关后勤业务交流工作;负责组织有关市级机关、事业单位后勤服务岗位培训工作。负责市级领导干部后勤服务保障工作。拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施;负责市级领导干部、已退出领导岗位的市级以上领导干部及有关服务对象的生活服务工作;负责市级领导干部周转房的集中建设与服务管理工作;负责易地交流市级领导干部住房安排管理的具体工作。参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作,承办相关的住房货币化补贴分配工作。配合有关部门做好机关政府集中采购工作,履行采购人代表职责,负责市级协议供货和定点采购项目的具体委托事项。与上年相比增加3141.704万元,增长18.30%。主要原因是人员经费政策性增长、2016年年度绩效、工商大楼及办公场所装修。

  2.医疗卫生(类)支出133.24万元,主要用于机关事务管理局干部职工医疗保险费用支出,与上年相比增加20.38万元,增长18.06 %。主要原因是政策调整。

  3.住房保障(类)支出331.029万元,住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为114.746万元,住房改革支出(款)提租补贴(项)支出决算为152.935万元,住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为30.196万元。主要用于机关事务管理局为干部职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加107.829万元,增长48.31%。主要原因是单位职工提租补贴、新职工住房补贴的缴存基数和缴存比例政策性调整导致增加。

  4. 节能环保(类)支出17.55万元,主要用于屋顶太阳能及停车场太阳能光伏发电、电动桩建设、绿色照明改造、电梯余能回收等节能环保工程相关支出。与上年相比增加0.9万元,增长5.41%。主要原因是绿色市民中心建设的不断推进。

  5.资源勘探信息等(类)支出20.37万元,主要用于机关事务管理信息化系统平台建设相关支出。与上年相比减少58.53   万元,减少74.20 %。主要原因是 平台建设支出减少。

  6. 其他(类)支出1万元,主要用于自身建设相关支出。与上年持平。

  7.结余分配0 万元。

  8.年末结转和结余36.038万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市民中心维修改造物品采购款。

  二、收入决算情况说明

  机关事务管理局本年收入合计20830.755万元,其中:财政拨款收入20005.078万元,占96.04%;事业收入825.677万元,占3.96%。

  图1:收入决算图

  三、支出决算情况说明

  机关事务管理局本年支出合计20811.293万元,其中:基本支出4283.464万元,占20.58%;项目支出16527.829万元,占79.42%。

  图2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  机关事务管理局2017年度财政拨款收、支总决算20021.635万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各比上年增加3147.668万元、增加3132.605万元,收入增长18.65%、支出增长18.59%。主要原因是人员支出政策性增长形成一般公共服务支出、住房保障支出等支出增加以及部分专项支出增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关事务管理局2017年财政拨款支出19985.615万元,占本年支出合计的99%。与上年相比,财政拨款支出增加  3132.605万元,增长18.59%。主要原因是人员经费支出政策性增长,部分专项支出增加,基建项目增加,公务用车购置和运行维护费用增加等。

  机关事务管理局 2017年度财政拨款支出年初预算为16120.745万元,支出决算为19985.615万元,完成年初预算的123.97%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出政策性增长;使用往年结余结转资金;部分专项资金为财政年中追加,未纳入部门年初预算。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2064.67万元,支出决算为2523.418万元,完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是养老金调整、2016年度绩效等。

  2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事物(项)。年初预算为12956.15万元,支出决算为12912.584万元,完成年初预算的99.66%。

  3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为772.87万元,支出决算为4094.826万元,完成年初预算的530%。决算数大于预算数的原因是基建项目并入、公务用车购置及运行维护费用增加、司勤人员公里补贴及车辆运行平台建设费用增加。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为109.959万元,支出决算为117.99万元,完成年初预算的107.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出政策性增长。

  (三)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为113.46万元,支出决算为114.746万元,完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工提租补贴、新职工住房补贴的缴存基数和缴存比例政策性调整导致增加。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为82.83万元,支出决算为152.935万元,完成年初预算的184.64%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴发放基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.10万元,支出决算为30.196万元,完成年初预算的143.11%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴缴存基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

  (四) 节能环保支出(类)

  能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初无预算,支出决算为17.55万元。决算数大于预算数的主要原因是为推进屋顶太阳能及停车场太阳能光伏发电、电动桩建设、绿色照明改造、电梯余能回收等节能环保工程,年中追加专项资金。

  (五) 资源勘探信息等支出(类)

  其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初无预算,支出决算为20.37万元。决算数大于预算数的主要原因是为推进机关事务管理信息化系统平台建设,财政年中追加专项资金。

  (六)其他支出(类)

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初无预算,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因自身建设追加专项资金。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  机关事务管理局2017年度财政拨款基本支出3457.786万元,其中:

  (一)人员经费2678.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费779.406万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关管理局2017年一般公共预算财政拨款支出19984.615万元,与上年相比增加3132.605万元,增长18.59%。主要原因:人员经费支出标准政策性增长,财政追加了当年预算;市民中心建筑维修业务量增加,基建项目并入,年中下达部分专项资金;公务用车购置及运行维护费用增加;司勤人员公里补贴及车辆运行平台建设费用增加。

  机关管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    16120.748万元,支出决算为19984.615万元,完成年初预算的123.97%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出政策性增长;使用往年结余结转资金;部分专项资金为财政年中追加,未纳入部门年初预算。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3457.786万元,其中:

  (一)人员经费2678.38万元。基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费779.406万元。主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  机关管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出8.246万元,占“三公”经费的0.56%;公务用车购置及运行费支出1451.038万元,占“三公”经费的98.40%;公务接待费支出15.418万元,占“三公”经费的1.04%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出8.246万元,完成预算的22.91%,比上年决算减少19.506万元,决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,压缩组团出国数量。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计5人次。开支内容主要为:为本单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务用车购置及运行费支出1451.038万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出876.341万元,比上年决算增加876.341万元,主要原因为车辆购置;决算数大于预算数的主要原因为车辆购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车39辆,主要为公车改革集中管理。

  (2)公务用车运行维护费决算支出574.697万元,完成预算的109.45%,比上年决算增加35.297万元,主要原因为公车改革集中管理;决算数大于预算数的主要原因公车改革集中管理。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修保养费、保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量184辆。

  3.公务接待费15.418万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,与上年决算数相同,主要原因本单位无外事接待支出。决算数与预算数相同,原因是均无外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出15.418万元,完成预算的42.56%,比上年决算增加5.018万元,主要原因为公务接待人次增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待兄弟城市机关管理部门来锡调研等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待68批次,423人次。主要为接待兄弟城市机关管理部门来锡调研。

  机关事务管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.927万元,完成预算的77.84%,比上年决算减少0.777万元,主要原因为厉行节约,精简会议;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,精简会议,减少不必要的会议开支。2017 年度全年召开会议17个,参加会议560人次。主要为召开公车改革促进会、公共机构节能推进会、全市机关事务宣传信息工作会议和县市区机关事务条线会议等。

  机关事务管理局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.303万元,完成预算的12.15%,比上年决算减少14.997万元,主要原因为严格控制培训规模和培训费开支标准;决算数小于预算数的主要原因为培训减少。2017年度全年组织培训34个,组织培训815人次。主要为培训机关事务管理系统中青年干部培训、消防演练培训、党性教育培训、公共机构节能培训和宣传信息工作培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  机关事务管理局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算1万元,本年支出决算1万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算数为1万元,主要用于自身建设。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出259.979万元,比2016年减少4973.931万元,降低95.03 %。主要原因是:计算口径不一致,本年度印刷费、公务接待费、培训费、财政业务信息化建设费用等支出减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额1572.623万元,其中:政府采购货物支出1408.766万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.857万元。授予中小企业和小微企业合同金额0元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆184辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车184辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。现有50万以上100万以下专用设备1台,100万以上专用设备1台。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共21个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计16527.829万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与2016年相同。主要原因是本单位无国有资本经营收入。支出决算0万元,于2016年相同。主要原因是主要原因是本单位无国有资本经营支出。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  附表

  1.2017年度部门收入支出决算总表

  2.2017年度部门收入决算表

  3.2017年度部门支出决算表

  4.2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

  5.2017年度部门财政拨款支出决算表

  6.2017年度部门财政拨款基本支出决算表

       7.2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

       8.2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9-1.2017年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  9-2. 2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10.2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11.2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

  12.2017年度部门政府采购支出决算表

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