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无锡市机关事务管理局2018年度部门预算

时间:2018-02-12      浏览次数:       来源: 无锡市机关事务管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007326/2018-00011 发文日期 2018-02-12 公开日期 2018-02-12
文件编号 2018-财务01 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市机关事务管理局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开,部门内部审核后公开
主题 综合政务--机关事务 体裁 通知
关键词 预算,机关,行政 文件下载
内容概述 无锡市机关事务管理局2018年度部门预算

  

无锡市机关事务管理局2018年度部门预算公开

  

目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  

      贯彻执行机关事务管理方面的政策,拟订市级机关事务管理规划、计划和制度并组织实施;负责市级机关事务管理、保障和服务工作,指导全市行政机关事务管理工作。根据财政集中支付的要求,负责管理范围内的市级机关、事业单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作,按规定指导市级机关、事业单位会计事务工作。加强管理范围内的市级机关、事业单位的国有资产管理工作。负责管理范围内的市级机关、事业单位办公用房项目初审、统一规划、投资建设、装修改造、使用调配的集中管理工作;负责管理范围内的市级机关、事业单位办公设备、办公家具的配备更新、清查登记、统计汇总及日常管理工作;负责外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作;负责编制管理范围内的市级机关、事业单位办公区楼宇智能化建设规划并组织实施;在市管理节能工作的部门指导下,负责市级公共机构节能工作,推进、指导、协调、监督全市机关公共机构节能工作。负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子机关及市民中心办公区的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理工作;负责管理范围内的市级机关公务车辆的车辆牌证、定点维修管理工作。参与拟订机关后勤管理体制改革政策;组织实施并监督管理范围内的机关、事业单位后勤服务社会化工作;组织开展全市机关后勤业务交流工作;负责组织有关市级机关、事业单位后勤服务岗位培训工作。负责市级领导干部后勤服务保障工作。拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施;负责市级领导干部、已退出领导岗位的市级以上领导干部及有关服务对象的生活服务工作;负责市级领导干部周转房的集中建设与服务管理工作;负责易地交流市级领导干部住房安排管理的具体工作。参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作,承办相关的住房货币化补贴分配工作。配合有关部门做好机关政府集中采购工作,履行采购人代表职责,负责市级协议供货和定点采购项目的具体委托事项。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(审计处)、机关党委、财务管理处、资产管理处、公务车辆管理处、基建房管处、公共机构节能管理处、安全保卫处、综合管理处、信息处。

  本部门下属单位包括:无锡市公务用车服务中心,无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡市机关事务管理局本级、无锡市公务用车服务中心,无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)。

  三、2018年部门主要工作任务及目标

  (一)深入学习贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引各项事业发展

  1.坚持以党的政治建设为引领。政治建设是党的根本性建设。坚定执行党的政治路线,严守政治纪律和政治规矩,坚决维护习近平总书记党的领袖和核心地位,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义和丰富内涵,重点在融会贯通、全面系统把握上下功夫;坚定不移用十九大精神统一思想,重点在深学细悟、凝聚共识、汇聚力量上下功夫;联系实际、学以致用,重点在完善工作思路、明晰目标任务上下功夫;推动成果转化,重点在强化工作责任、积极建功立业上下功夫。加强和规范党内政治生活,严格执行民主集中制,落实和完善党组集体议事规则、决事程序和责任追究制度。发展积极健康的党内政治文化,培厚良好政治生态的土壤。

  2.提升思想建设工作成效。把坚定理想信念作为思想建设的首要任务,组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习和弘扬“红船精神”“延安精神”等党的优良传统,进一步坚定信仰信念、牢记党的宗旨,挺起共产党人的精神脊梁。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,促进党员干部经常打扫思想“灰尘”、提高思想觉悟。按照中央和省市委统一部署,在全体党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,促进广大党员干部更加自觉为实现新时代的新使命而不懈奋斗。

  3.建设高素质专业化后勤干部队伍。机关事务工作是一门科学,职能宽、工作多、任务重,涉及的专业领域广、门类较多,有着自身的特点和规律,需要专业的管理方式、保障机制、运营模式,需要懂业务、会管理、有技术的人才队伍。坚持好干部标准,大力加强干部队伍的培养建设,认真贯彻省市委“789”青年干部培养计划。注重培养干部队伍的专业能力、专业精神,引导他们按照“既要政治过硬,也要本领高强”的要求,增强学习、改革创新、狠抓落实等8个方面本领,通过公开招考、公开选调等多种形式引进专业化管理人才。继续抓好中青年干部培训培养,年内组织不少于1周时间全系统中青年干部以提升现代后勤管理能力为主要内容的集中脱产学习培训。强化干部日常监督,完善绩效考核评价办法,健全鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”,激发干部职工干事创业的内在动力。

  4.要打造全面过硬战斗堡垒。党的基层组织是推动党的路线方针政策和省、市委、局党组决策部署贯彻落实的基础。要以提升组织力为重点,突出政治功能,扎实推进机关党建工作,把每个基层党组织打造成为坚强战斗堡垒。严格落实“三会一课”等制度,加强基层组织制度和工作方式方法创新,强化基层党组织带头人队伍建设,培育选树更多基层党组织先进典型,形成“抓党建、促发展、强服务、精治理”的生动局面。扩大党内基层民主、推进党务公开,畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道。有效开展党内激励关怀帮扶,不断增强党员荣誉感、归属感、责任感。加强党员教育管理,提高新发展党员质量,稳妥有序开展不合格党员组织处置工作。

  (二)全面推动《无锡市机关事务管理办法》贯彻落实

  1.深入推进《办法》的贯彻落实。上半年,分别召开市级机关各部门(单位)和各市(县)区贯彻落实《办法》推进会,听取意见建议。

  2.按照《办法》要求,年内不少于1次对各地区、各部门贯彻落实情况进行检查评估,找准存在问题。同时,将《办法》执行情况与“机关管理”绩效考核结合起来。

  3.按照《办法》,年内完成我局“三定”方案修订,完善相关制度规定。

  4.加强《办法》落实情况的培训。围绕《办法》规定的具体要求,注重抓好各项内容学习培训,突出办公用房管理、公务用车管理、“三公”经费管理等重点内容落实,提升各部门(单位)执行《办法》的能力。

  (三)深入推进全力打造现代机关后勤三年行动计划(2017-2019)落实

  1.充分发挥无锡市机关事务管理专业委员会作用。指导督促15个专业工作组,结合年度工作任务,制定工作计划,加强工作交流,提升工作水平。

  2.对照全力打造现代机关后勤三年行动计划2018年度工作任务,一项一项抓好落实。

  3.指导各专业工作组广泛开展调查研究、学习考察、集中培训等各类活动,努力提升履职尽责的能力素质。

  (四)加强公车管理,扎实做好公务用车改革工作

  1.认真贯彻中办、国办《党政机关公务用车管理办法》。结合无锡实际,修订完善我市公务用车管理相关制度规定,在保障公务的前提下,严格公务用车管理。年底前出台我市《党政机关公务用车管理办法》。

  2.按照省车改办统一部署,6月底前,完成全市企事业单位公车改革。认真做好政策宣传,车辆收缴、集中拍卖等后续工作,确保企事业单位车改后相关工作平稳过渡。

  3.建立公务出行有偿服务机制,制定相关保障措施,确保党政机关公务出行安全顺利。

  4.拓展公务出行保障模式,通过公开招标,引进社会化车辆租赁平台,在平台集中保障不足时,参与机关事务公务出行保障。

  5.充分发挥全市公车管理“一张网”作用,建立公车监管联动机制,加强公务用车使用管理。

  (五)加强办公用房清理督查“回头看”,建立长效管理机制

  1.贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》。按照 “五个统一”标准,规范办公用房审批、使用、管理、监督检查等程序,建立我市办公用房管理统一规划,年底前,出台我市《党政机关办公用房管理办法》。

  2.积极推进全市办公用房“一张网” 管理,充分利用办公用房图形化信息系统,加强办公用房监管。

  3.继续推进资产信息化管理,利用RFID技术,强化资产信息化精准化管理工作。

  4. 落实办公用房清理督查“回头看”。做好市级党政机关办公用房确权登记。

  (六)进一步创优公共机构节能管理水平

  1.深入贯彻落实国管局和省市有关文件精神,认真落实无锡市公共机构节能“十三五”规划、《无锡市公共机构节能管理办法》的目标要求,推动节能工作责任落实。

  2.完善节能管理机制。加强对全市公共机构节能工作的组织领导。深入推进国家级、省级节约型公共机构创建工作及日常管理、考核工作。

  3.落实节能管理措施。继续组织开展能源资源消费统计工作,加强能耗数据分析和应用,强化分类指导和管理。扎实开展节能工作考核、能源审计、能耗定额和计量工作。协助做好停车场光伏电站建设,推动合同能源建设,完善新能源汽车充电设施。

  4.加强节能宣传培训。深入开展“公共机构节能宣传周”和节能、节水示范单位创建活动,组织开展公共机构节能宣传、培训、调研工作。

  (七)全力推进智慧市民中心建设

  1.积极推进“无锡智慧市民中心”物联网应用示范项目建设。做好《无锡智慧市民中心物联网应用项目总体方案》的顶层设计和统筹规划,推动该项目的立项及实施建设工作。推动“一平台、多模块”的机关事务管理信息平台建设及智慧市民中心一期项目建设。

  2.进一步完善移动互联网综合服务平台。在无锡市机关事务微信服务号原有的功能基础上,对其进行深度开发,实现“一卡通”充值等功能。

  3.按照《无锡市机关事务信息化建设管理办法》,规范信息化建设、应用、维护流程,加强对信息化建设全过程的管理,逐步实现信息数据资源“大集中”,形成可复制的机关事务信息化建设标准和运维服务体系。强化信息化人才培训工作。

  (八)全力推动市民中心管理保障服务再上新台阶

  1. 推进会计核算精细化建设。在分户建账的基础上,对各单位的账务实行独立支付,独立核算,财务管理工作规范化、精细化。加强对财务数据的分析、检查和控制。推进财务管理信息化,对食堂及备品备件库管理软件进行升级改造,探索采用二维码管理模式,加强对备品备件出入库管理及餐厅成本核算。加大对基层单位财务和会计事项的监督检查力度,规范对财务服务中心委托服务事项的监督、检查和考核。

  2.完成周转房项目建设。年内完成周转房主体建设与内部装修等工作,做好周边绿化及配套设施建设,合理安排入驻及后续管理,做好建设、管理、保障等工作。

  3.做好自助餐厅建设。按照八项规定及实施细则,重新招标及投入运营。拓宽微服务外卖品种,举办经典菜肴美食节活动,继续开展地市级厨师交流活动。对市民中心变电所进行升级改造,加强设施设备信息化管理,利用资产标签对设备进行巡检,推动全市视频系统升级改造,完成周转房交接及各项入驻准备,继续做好垃圾分类管理。

  4.抓好市民中心安全管理工作。突出抓好市民中心安全应急培训,加强对服务外包公司的考核管理,组织对外包单位进行培训。

  5.加强机关服务中心和公车服务中心建设管理。强化支部建设,强化服务意识,提升保障水平。完善各类服务的标准和规范,严格监管和考核,强化党风廉政建设,落实全员责任制和奖惩机制。

  6.加强服务外包公司的监管。有关职能处室要切实肩负起工作责任,强外对外包单位的监督考核,确保市民中心各类服务保障安全顺利。

  (九)加强物资集中采购工作

  1.强化局采购小组工作职能,加大物资集中采购力度,按照管理制度抓好工作落实。

  2.严格执行集体决策制度。3万元以下采购必须3家以上集体询价,3万元以上采购经局长办公会讨论同意后再行3家以上集体询价,30万元以上产品必须进行公开招投标。

  3.利用互联网功能逐步推行网上采购,建立供应商采购目录库,提升采购水平。

  (十)加强信息宣传和政务公开工作

  1.落实《全市机关事务管理系统宣传信息工作三年规划》,印发《管理局2018年度宣传信息工作意见》和《目标任务书》。继续办好《无锡市机关事务管理》内刊和门户网站,加强信息报送,开展全市系统内信息和宣传工作培训,强化宣传和信息工作奖惩考核机制。

  2.健全机关事务管理政务信息公开目录和资源库,完善政务信息公开实施细则。凡实施重大事项,如人员招录、人事调整、招投标、重大项目开支,以及涉及到群众关心关切的事项,都要第一时间利用政务信息平台进行公开发布。

  3.加强信息宣传员队伍建设。健全全市系统信息报道员队伍,适时开展各类学习调研活动。年内,要有一批研究成果在国家级、省级系统刊物上刊登,继续对各处(室)、各市(县)区管理系统在市及以上媒体信息采用、成果发布情况,按月、按季度进行公布。

  (十一)驰而不息推进正风肃纪、反腐倡廉建设

  1.坚持全面从严治党,毫不松懈抓好中央八项规定和实施细则精神的落实,严格执行省、市委《具体办法》,持续有力整治“四风”问题,巩固拓展作风建设成果,打赢作风建设持久战。做好精准扶贫帮困工作,与江阴市祝塘镇永平村、徐州市瞧宁县桃园镇金庄村继续落实好结对帮扶工作。

  2.严格局党组主体责任,执行领导干部“一岗双责”制度,深入开展党纪党规教育,不断筑牢思想防线、制度防线,推进党风廉政建设责任制落到实处。

  3.加强纪律建设,重点强化政治纪律和组织纪律,带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律进一步严起来,更好发挥纪律在管党治党中的根本性作用。

  4.深化对重点岗位和关键环节的监控管理,实现以制度管人、管事、管财、管资产。围绕重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等事项,进一步排查风险点,制定防控措施,强化机关服务中心和公车服务中心党风廉政建设,制定监督管理措施,年内不少于两次对下属单位开展审计监督。

  

第二部分 2018年度部门预算表

  

公开01表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

收支预算总表

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

 

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

  支出

  

项目名称

  

金额

  

功能分类

  

支出用途

  

功能科目名称

  

金额

  

项目名称

  

金额

  

一、财政拨款

  

17801.04

  

一、一般公共服务支出

  

 

  17941.41

  

一、基本支出

  

3973.20

  

    1. 一般公共预算

  

17801.04

  

二、外交支出

  

 

  

二、项目支出

  

14471.85

  

    2. 政府性基金预算

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

二、财政专户管理资金

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

 

  

 

  

三、其他资金

  

644.00

  

五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、医疗卫生与计划生育支出

  

 

  98.13

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、国土海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、住房保障支出

  

 

  405.51

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

当年收入小计

  

 

  18445.04

  

当年支出小计

  

18445.04

  

上年结转资金

  

 

  18445.04

  

结转下年资金

  

 

  

收入合计

  

 

  

支出合计

  

 

  18445.04

  

                       

 

  

公开02表

  

 

  

 

  

收入预算总表

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

单位:万元

  

项目名称

  

金额

  

收入总计

  

18445.04

  

一般公共预算资金

  

小计

  

17801.04

  

公共财政拨款(补助)资金

  

17801.04

  

专项收入

  

 

  

政府性基金

  

小计

  

 

  

财政专户管理资金

  

小计

  

 

  

专户管理教育收费

  

 

  

其他非税收入

  

 

  

其他资金

  

小计

  

644

  

事业收入

  

 

  

经营收入

  

644

  

其他收入

  

 

  

债务资金(银行贷款)

  

 

  

上年结转和结余资金

  

小计

  

 

  

其中:动用上年结转和结余资金

  

 

  

 

  

公开03表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

支出预算总表

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

单位预留机动经费

  

结转下年资金

  

18445.04

  

3973.20

  

14471.84655

  

 

  

 

  

 

  

公开04表

  

 

  

 

  

 

  

财政拨款收支预算总表

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目名称

  

金额

  

支出用途

  

项目名称

  

金额

  

一、一般公共预算

  

17801.04

  

一、基本支出

  

3563.77

  

二、政府性基金预算

  

 

  

二、项目支出

  

14237.27

  

 

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

收入合计

  

17801.04

  

支出合计

  

17801.04

  

 

  

公开05表

  

 

  

 

  

财政拨款支出预算表(功能科目)

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合计

  

17,801.04

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

17,379.00

  

 

  20103

  

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  

17,379.00

  

 

  2010301

  

 

  行政运行

  

2,003.04

  

 

  2010302

  

 

  一般行政管理事务

  

13,962.27

  

 

  2010399

  

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  

1,413.68

  

 

  210

  

 

  医疗卫生与计划生育支出

  

78.22

  

 

  21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

78.22

  

 

  2101101

  

 

  行政单位医疗

  

69.43

  

 

  2101102

  

 

  事业单位医疗

  

8.79

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

343.83

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

343.83

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

126.72

  

 

  2210202

  

 

  提租补贴

  

181.64

  

 

  2210203

  

 

  购房补贴

  

35.47

  

       

 

  

 

  

公开06表

  

 

  

 

  

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

金额

  

合计

  

3563.77

  

301

  

 

  工资福利支出

  

2607.75

  

30101

  

 

  基本工资

  

236.58

  

    3010101

  

 

  基本工资

  

236.58

  

30102

  

 

  津贴补贴

  

696.12

  

    3010201

  

 

  生活性补贴

  

181.90

  

    3010202

  

 

  工作性津贴

  

258.86

  

    3010207

  

 

  医改补贴

  

0.45

  

    3010218

  

 

  上下班交通费补贴

  

37.80

  

    3010224

  

 

  提租补贴

  

181.64

  

    3010226

  

 

  新职工购房补贴

  

35.47

  

30103

  

 

  奖金

  

17.30

  

    3010304

  

 

  年度考核奖

  

17.30

  

30106

  

 

  伙食补助费

  

 

  

    3010602

  

 

  回族职工伙食补贴

  

 

  

30107

  

 

  绩效工资

  

66.21

  

    3010701

  

 

  基础性绩效工资

  

32.28

  

    3010702

  

 

  奖励性绩效工资

  

21.52

  

    3010703

  

 

  年度考核奖

  

2.41

  

    3010704

  

 

  奖励性绩效工资增量

  

10.00

  

30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

152.17

  

    3010801

  

 

  养老保险费

  

152.17

  

30109

  

 

  职业年金缴费

  

60.87

  

    3010901

  

 

  职业年金

  

60.87

  

30110

  

 

  职工基本医疗保险缴费

  

78.22

  

    3011001

  

 

  医疗保险费

  

78.22

  

30112

  

 

  其他社会保障缴费

  

11.74

  

    3011201

  

 

  职工补充医疗保险费

  

 

  

    3011202

  

 

  失业保险费

  

0.55

  

    3011203

  

 

  工伤保险费

  

3.37

  

    3011204

  

 

  生育保险费

  

7.82

  

30113

  

 

  住房公积金

  

126.72

  

    3011301

  

 

  住房公积金

  

126.72

  

30114

  

 

  医疗费

  

4.76

  

    3011401

  

 

  职工医疗费

  

4.76

  

30199

  

 

  其他工资福利支出

  

1157.06

  

    3019901

  

 

  编外用工工资

  

990.00

  

    3019908

  

 

  加班费

  

167.06

  

302

  

 

  商品和服务支出

  

817.74

  

30201

  

 

  办公费

  

103.69

  

    3020102

  

 

  标准部分

  

108.99

  

    3020103

  

 

  缺编人员补贴

  

 

  

    3020112

  

 

  调减数

  

-5.30

  

    3020113

  

 

  办公费

  

 

  

30228

  

 

  工会经费

  

12.61

  

30231

  

 

  公务用车运行维护费

  

637.02

  

    3023101

  

 

  机要通信和应急用车

  

 

  

    3023104

  

 

  执法执勤用车

  

174.26

  

    3023105

  

 

  实物保障工作用车

  

459.62

  

    3023106

  

 

  老干部服务用车

  

3.14

  

30239

  

 

  其他交通费用

  

64.42

  

    3023901

  

 

  公务交通补贴

  

40.48

  

    3023999

  

 

  其他

  

23.95

  

303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

138.28

  

30301

  

 

  离休费

  

16.74

  

    3030101

  

 

  离休金

  

2.81

  

    3030102

  

 

  生活性补贴

  

8.70

  

    3030103

  

 

  生活补贴(离休增发)

  

0.33

  

    3030104

  

 

  交通费

  

0.05

  

    3030105

  

 

  交通补贴

  

0.18

  

    3030106

  

 

  电话补贴

  

0.06

  

    3030107

  

 

  住房补贴

  

2.34

  

    3030108

  

 

  护理费

  

2.04

  

    3030109

  

 

  参观疗养费

  

0.02

  

    3030110

  

 

  特需费

  

0.10

  

    3030111

  

 

  福利费

  

0.02

  

    3030199

  

 

  其他

  

0.08

  

30302

  

 

  退休费

  

102.17

  

    3030208

  

 

  住房补贴

  

85.93

  

    3030209

  

 

  交通补贴

  

10.08

  

    3030210

  

 

  活动费、管理费、福利费

  

2.80

  

    3030299

  

 

  其他

  

3.36

  

30305

  

 

  生活补助

  

4.08

  

    3030501

  

 

  职工和遗属生活补助

  

4.08

  

30309

  

 

  奖励金

  

0.04

  

    3030901

  

 

  独生子女父母奖励

  

0.04

  

30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助

  

15.25

  

    3039901

  

 

  儿童医疗统筹费

  

0.20

  

    3039903

  

 

  托老费用

  

 

  

    3039905

  

 

  职工家属医疗费

  

1.10

  

    3039909

  

 

  工资改革临时性补贴

  

13.95

  

 

  

公开07表

  

 

  

 

  

一般公共预算支出预算表(功能科目)

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

17801.04

  

201

  

一般公共服务支出

  

17,378.99

  

  20103

  

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  

17,378.99

  

    2010301

  

    行政运行

  

2,003.04

  

    2010302

  

    一般行政管理事务

  

13,962.27

  

    2010399

  

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  

1,413.68

  

210

  

医疗卫生与计划生育支出

  

78.22

  

  21011

  

  行政事业单位医疗

  

78.22

  

    2101101

  

    行政单位医疗

  

69.42

  

    2101102

  

    事业单位医疗

  

8.79

  

221

  

住房保障支出

  

343.82

  

  22102

  

  住房改革支出

  

343.82

  

    2210201

  

    住房公积金

  

126.71

  

    2210202

  

    提租补贴

  

181.63

  

    2210203

  

    购房补贴

  

35.47

  

         

 

  

 

  公开08表

  

 

  

 

  

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

基本支出

  

合计

  

3563.77

  

301

  

工资福利支出

  

2,607.75

  

30101

  

基本工资

  

236.58

  

    3010101

  

    基本工资

  

236.58

  

30102

  

津贴补贴

  

696.12

  

    3010201

  

    生活性补贴

  

181.90

  

    3010202

  

    工作性津贴

  

258.86

  

    3010207

  

    医改补贴

  

0.45

  

    3010218

  

    上下班交通费补贴

  

37.80

  

    3010224

  

    提租补贴

  

181.64

  

    3010226

  

    新职工购房补贴

  

35.47

  

30103

  

      奖金

  

17.30

  

    3010304

  

    年度考核奖

  

17.30

  

30106

  

      伙食补助费

  

 

  

    3010602

  

    回族职工伙食补贴

  

 

  

30107

  

      绩效工资

  

66.21

  

    3010701

  

    基础性绩效工资

  

32.28

  

    3010702

  

    奖励性绩效工资

  

21.52

  

    3010703

  

    年度考核奖

  

2.41

  

    3010704

  

    奖励性绩效工资增量

  

10.00

  

30108

  

机关事业单位基本养老保险缴费

  

152.17

  

    3010801

  

    养老保险费

  

152.17

  

  30109

  

      职业年金缴费

  

60.87

  

    3010901

  

    职业年金

  

60.87

  

30110

  

      职工基本医疗保险缴费

  

78.22

  

    3011001

  

    医疗保险费

  

78.22

  

30112

  

      其他社会保障缴费

  

11.74

  

    3011201

  

    职工补充医疗保险费

  

 

  

    3011202

  

    失业保险费

  

0.55

  

    3011203

  

    工伤保险费

  

3.37

  

    3011204

  

    生育保险费

  

7.82

  

  30113

  

住房公积金

  

126.72

  

    3011301

  

    住房公积金

  

126.72

  

  30114

  

医疗费

  

4.76

  

    3011401

  

    职工医疗费

  

4.76

  

  30199

  

其他工资福利支出

  

1,157.06

  

    3019901

  

    编外用工工资

  

990.00

  

    3019908

  

    加班费

  

167.06

  

302

  

商品和服务支出

  

817.74

  

30201

  

办公费

  

103.69

  

    3020102

  

    标准部分

  

108.99

  

    3020103

  

    缺编人员补贴

  

 

  

    3020112

  

    调减数

  

-5.30

  

    3020113

  

    办公费

  

 

  

30228

  

工会经费

  

12.61

  

30231

  

公务用车运行维护费

  

637.02

  

    3023101

  

    机要通信和应急用车

  

 

  

    3023104

  

    执法执勤用车

  

174.26

  

    3023105

  

    实物保障工作用车

  

459.62

  

    3023106

  

    老干部服务用车

  

3.14

  

30239

  

其他交通费用

  

64.42

  

    3023901

  

    公务交通补贴

  

40.48

  

    3023999

  

    其他

  

23.95

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

138.28

  

30301

  

离休费

  

16.74

  

    3030101

  

    离休金

  

2.81

  

    3030102

  

    生活性补贴

  

8.70

  

    3030103

  

    生活补贴(离休增发)

  

0.33

  

    3030104

  

    交通费

  

0.05

  

    3030105

  

    交通补贴

  

0.18

  

    3030106

  

    电话补贴

  

0.06

  

    3030107

  

    住房补贴

  

2.34

  

    3030108

  

    护理费

  

2.04

  

    3030109

  

    参观疗养费

  

0.02

  

    3030110

  

    特需费

  

0.10

  

    3030111

  

    福利费

  

0.02

  

    3030199

  

    其他

  

0.08

  

30302

  

退休费

  

102.17

  

    3030208

  

    住房补贴

  

85.93

  

    3030209

  

    交通补贴

  

10.08

  

    3030210

  

    活动费、管理费、福利费

  

2.80

  

    3030299

  

    其他

  

3.36

  

30305

  

生活补助

  

4.08

  

    3030501

  

    职工和遗属生活补助

  

4.08

  

  30309

  

奖励金

  

0.04

  

    3030901

  

    独生子女父母奖励

  

0.04

  

30399

  

其他对个人和家庭的补助

  

15.25

  

    3039901

  

    儿童医疗统筹费

  

0.20

  

    3039903

  

    托老费用

  

 

  

    3039905

  

    职工家属医疗费

  

1.10

  

    3039909

  

    工资改革临时性补贴

  

13.95

  

       

 

  

公开09表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

 

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

会议费

  

培训费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

1652.36

  

22.31

  

1351.56

  

685

  

666.56

  

31

  

24.93

  

222.56

  

 

  

公开10表

  

 

  

 

  

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

0

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

  

 

  

 

  

 

  

公开11表

  

 

  

 

  

一般公共预算机关运行经费支出预算表

  

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

机关运行经费支出

  

合计

  

1158.49

  

302

  

商品和服务支出

  

1158.49

  

        30201

  

    办公费

  

111.24

  

  30205

  

    水费

  

26.92

  

  30206

  

    电费

  

30.00

  

  30207

  

    邮电费

  

167.50

  

  30208

  

    取暖费

  

59.31

  

  30213

  

    维修(护)费

  

26.50

  

  30215

  

    会议费

  

100.00

  

  30231

  

    公务用车运行维护费

  

637.01

  

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

       

 

  

公开12表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

政府采购支出预算表

  

 

部门名称:无锡市机关事务管理局

  

 

  

单位:万元

  

 

采购品目大类

  

专项名称

  

经济科目

  

采购物品名称

  

采购组织形式

  

总计

  

 
 

合计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1265.47

  

 

1.货物A

  

 

  

 

  

 

  

 

  

660.46

  

 

 

  

交通工具购置

  

公务用车购置

  

其他乘用车(轿车)

  

集中采购

  

622

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

办公费

  

便携式计算机

  

集中采购

  

0.8

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

办公费

  

多功能一体机

  

集中采购

  

1

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

办公费

  

台式计算机

  

集中采购

  

4.5

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

标准部分

  

便携式计算机

  

集中采购

  

0.2

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

标准部分

  

多功能一体机

  

集中采购

  

0.35

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

标准部分

  

复印机

  

集中采购

  

2.25

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

标准部分

  

其他传真及数据、数字通信设备

  

集中采购

  

0.66

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

标准部分

  

其他文印设备

  

集中采购

  

0.2

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

标准部分

  

扫描仪

  

集中采购

  

3.5

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

标准部分

  

台式计算机

  

集中采购

  

25

  

 

3.服务C

  

 

  

 

  

 

  

 

  

605.01

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

老干部服务用车

  

车辆加油服务

  

集中采购

  

1.53

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

老干部服务用车

  

车辆维修和保养服务

  

集中采购

  

1.16

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

老干部服务用车

  

机动车保险服务

  

集中采购

  

0.25

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

其他

  

车辆加油服务

  

集中采购

  

14.66

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

其他

  

车辆维修和保养服务

  

集中采购

  

10.73

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

其他

  

机动车保险服务

  

集中采购

  

4.14

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

实物保障工作用车

  

车辆加油服务

  

集中采购

  

231.55

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

实物保障工作用车

  

车辆维修和保养服务

  

集中采购

  

146.31

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

实物保障工作用车

  

机动车保险服务

  

集中采购

  

37.75

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

执法执勤用车

  

车辆加油服务

  

集中采购

  

87.4

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

执法执勤用车

  

车辆维修和保养服务

  

集中采购

  

55.23

  

 

 

  

商品和服务支出(定额)

  

执法执勤用车

  

机动车保险服务

  

集中采购

  

14.25

  

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  

 
                   

 

  

 

  

第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  (本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔2018〕6号)填列。)

  无锡市机关事务管理局2018年度收入、支出预算总计18445.04万元,与上年相比收、支预算总计各增加1714.29万元,增长10.25%。主要原因是公务用车更新购置、集中运行维护车辆增加(执行执勤车辆也由管理局集中统一管理),新增公共机构节能工作经费、“263办公室”工作经费等,以及提租补贴比例增加等政策性调整。

  (一)收入预算总计18445.04万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计17801.04万元。

  一般公共预算收入预算17801.04万元,与上年相比增加1680.29万元,增长10.42%。主要原因是公务用车购置更新、人民来访接待中心租金、“263办公室”工作经费等。

  2.其他资金收入预算总计644万元。与上年相比增加34万元,增长5.6%。主要原因是市级机关服务中心事业收入增加。

  (二)支出预算总计18445.04万元。包括:

  

1.一般公共服务(类)支出17941.41万元,主要用于局机关和下属事业单位开展市级机关事务管理工作而发生的基本性支出及市民中心100多个单位办公区域的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理服务保障工作。与上年相比增加1586.13万元,增长9.7%。主要原因是公务用车购置更新、集中管理车辆的运行维护,增加公共机构节能工作经费、“263办公室”工作经费等,及提租补贴比例增加等政策性调整。

  

2.医疗卫生与计划生育支出98.13万元,主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加(减少)26.8万元,减少21.4%。主要原因是取消公务员医疗补助费用。

  

3.住房保障支出405.51万元,主要用于局机关和下属事业单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加154.97万元,增加61.85%。主要原因是政策性调整。

  

此外,基本支出预算数为3973.20万元。与上年相比增加425.64万元,增长11.9%。主要原因是提租补贴比例增加等政策性调整,集中管理公车数量增加了执法执勤车辆的运行维护费用。

  

项目支出预算数为14471.85万元。与上年相比增加1288.67万元,增长9.8%。主要原因是公务用车购置更新,增加公共机构节能工作经费、“263办公室”工作经费等。

  二、收入预算情况说明

  无锡市机关事务管理局本年收入预算合计18445.04万元,其中:

  一般公共预算收入17801.04万元,占96.5%;

  其他资金644万元,占3.5%;

  

  

图1:收入预算图

  

 

  三、支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局本年支出预算合计18445.04万元,其中:

  基本支出3973.20万元,占21.54%;

  项目支出14471.84655万元,占78.46%;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  

无锡市机关事务管理局2018年度财政拨款收、支总预算17801.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1680.29 万元,增长 10.42 %。主要原因是公务用车购置更新、集中管理车辆的运行维护,增加公共机构节能工作经费、“263办公室”工作经费等,及提租补贴比例增加等政策性调整。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2018年财政拨款预算支出17801.4万元,占本年支出合计的96.5%。与上年相比,财政拨款支出增加1680.29万元,增长 10.42 %。主要原因是新增公务车辆更新、公务用车集中由管理局管理使用,公车运行维护费用增加,增加公共机构节能工作经费、“263办公室”工作经费等,提租补贴比例增加等政策性调整。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务支出 17379 万元,与上年相比增加 1603.32 万元,增长 10.15 %。

  其中行政运行支出 2003.04 万元,与上年相比减少 61.63 万元,减少 29.8 %。一般行政管理事务支出 13962.27 万元,与上年相比增加 1006.12 万元,增加7.8%。其他政府办公厅及相关机构事务支出 1413.68 万元,与上年相比增加 640.81 万元,增加82.9%。

  (二)医疗卫生与计划生育支出

  医疗卫生与计划生育支出 78.22 万元,与上年相比减少 31.46 万元,减少 28.7 %。

  (三)住房保障支出

  住房公积金支出 126.72 万元,与上年相比增加 13.26 万元,增长 11.7 %。提租补贴支出 181.64 万元,与上年相比增加 98.81 万元,增长119%。购房补贴支出 35.47 万元,与上年相比增加 14.37 万元,增长 68.1%。主要原因是政策性调整,提租补贴及新职工住房补贴比例上调。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2018年度财政拨款基本支出预算3563.77万元,其中:

  (一)人员经费2746.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费817.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  

无锡市机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出预算17801.04万元,与上年相比增加1680.29万元,增长10.42%。主要原因是公务用车购置更新、集中管理车辆的运行维护,增加公共机构节能工作经费、“263办公室”工作经费等,及提租补贴比例增加等政策性调整。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  (本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

  无锡市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3563.77万元,其中:

  (一)人员经费2746.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费817.74万元。主要包括::办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  (本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

  无锡市机关事务管理局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出22.31万元,占“三公”经费的1.4 %;公务用车购置及运行费支出1351.56万元,占“三公”经费的81.8%;公务接待费支出31万元,占“三公”经费的1.9%。具体情况如下:

  

1.因公出国(境)费预算支出22.31万元,比上年预算减少 21.89 万元,主要原因厉行节约,压缩组团出国数量。

  2.公务用车购置及运行费预算支出685万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出685万元,比上年预算增加685万元,主要原因是根据公务用车使用管理规定,为确保车辆安全运行,需对部分老旧车辆进行报废更新。

  (2)公务用车运行维护费预算支出666.56万元,比上年预算增加141.46万元,主要原因公车改革后,公务用车和执法执勤车辆均由管理局集中统一管理,集中管理车辆增加,导致运行维护费用增加。

  3.公务接待费预算支出31万元,比上年预算减少5.23万元,主要原因厉行节约,压缩接待数量。

  无锡市机关事务管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出24.93万元,比上年预算增加1.9万元,主要原因企事业单位公车改革等大项工作部署。

  无锡市机关事务管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出222.56万元,比上年预算增加104.85万元,主要原因为进一步提高机关服务保障能力需进一步加大干部职工及机关事务管理系统的中青年干部及相关专业组的培训力度。车辆集中统一管理后,加大对市级机关驾驶员的业务培训。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市机关事务管理局2018年度无政府性基金支出预算安排。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  (本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1158.49万元,与上年相比减少8119.79万元,降低87.5%。主要原因是:统计口径调整。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  (本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

  2018年度政府采购支出预算总额1265.47万元,其中:拟采购货物支出660.46万元、拟购买服务支出605.01万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  本单位2018年度无政府性基金支出预算安排。

  (二)国有资本经营预算收支情况

  2018年本部门国有资本经营预算收入与上年相同。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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