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无锡市机关管理局2016年度部门决算

时间:2017-10-09      浏览次数:       来源: 无锡市机关事务管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007326/2017-00043 发文日期 2017-10-09 公开日期 2017-10-09
文件编号 2017年45号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市机关事务管理局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向企业法人,面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开,部门内部审核后公开
主题 综合政务--机关事务 体裁 其他
关键词 决算,财务,行政 文件下载
内容概述 2016年度部门决算

  机关管理局部门决算公开说明

  目  录

  一、 部门概况

  (一)主要职能

  (二)部门机构设置和所属单位情况

  (三)2016年度主要工作任务及完成情况

  二、机关管理局2016年度部门决算情况说明

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行机关事务管理方面的政策,拟订市级机关事务管理规划、计划和制度并组织实施;负责市级机关事务管理、保障和服务工作,指导全市行政机关事务管理工作。

  2.根据财政集中支付的要求,负责管理范围内的市级机关、事业单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作,按规定指导市级机关、事业单位会计事务工作。

  3.加强管理范围内的市级机关、事业单位的国有资产管理工作。负责管理范围内的市级机关、事业单位办公用房项目初审、统一规划、投资建设、装修改造、使用调配的集中管理工作;负责管理范围内的市级机关、事业单位办公设备、办公家具的配备更新、清查登记、统计汇总及日常管理工作;负责外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作;负责编制管理范围内的市级机关、事业单位办公区楼宇智能化建设规划并组织实施;在市管理节能工作的部门指导下,负责市级公共机构节能工作,推进、指导、协调、监督全市机关公共机构节能工作。

  4.负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子机关及市民中心办公区的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理工作;负责管理范围内的市级机关公务车辆的车辆牌证、定点维修管理工作。

  5.参与拟订机关后勤管理体制改革政策;组织实施并监督管理范围内的机关、事业单位后勤服务社会化工作;组织开展全市机关后勤业务交流工作;负责组织有关市级机关、事业单位后勤服务岗位培训工作。

  6.负责市级领导干部后勤服务保障工作。拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施;负责市级领导干部、已退出领导岗位的市级以上领导干部及有关服务对象的生活服务工作;负责市级领导干部周转房的集中建设与服务管理工作;负责易地交流市级领导干部住房安排管理的具体工作。

  7.参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作,承办相关的住房货币化补贴分配工作。

  8.配合有关部门做好机关政府集中采购工作,履行采购人代表职责,负责市级协议供货和定点采购项目的具体委托事项。

  9.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成情况

  1.内设机构:办公室(审计处)、机关党委、财务管理处、资产管理处、公务车辆管理处、基建房管处、公共机构节能管理处、安全保卫处、综合管理处、信息处。

  2.下属单位:无锡市市级机关服务中心(无锡市市级机关财务服务中心)、无锡市公务用车服务中心。

  (三)2016年度主要工作完成情况

  2016年来,无锡市机关事务管理局紧扣市委市政府中心工作,着眼机关事务工作面临的新形势、新任务、新要求,坚持以“安全、满意、规范、高效”为总目标,积极探索以“精细、绿色、智慧”为基本特征的现代机关后勤之路,全面提升机关事务管理保障服务水平。特别是在开展“两学一做”学习教育、在全国率先推进绿色市民中心建设、按照中央和省市统一部署,扎实推进公车改革、创新机关后勤服务模式、深化全国全省文明单位创建、加强内控机制建设、实施市民中心安全隐患整改等方面取得了明显成效。

  1.被江苏省人民政府评为“十二五”公共机构节能工作先进集体。

  2.被江苏省文明委评为2013-2015年度“江苏省文明单位”。

  3.被市委市政府评为2011-2015年全市法治教育先进集体。

  4.被市委宣传部评为2015-2016年度“无锡市县以上党委(党组)中心组学习示范点”。

  5.争创江苏省“书香机关建设示范点”,并通过江苏省机关党工委考核验收。

  6.“两学一做”学习教育受到江苏省委组织部的肯定。

  7.宣传信息工作在全省系统内排名前列。

  8.我局机关后勤工作被国管局有关领导誉为“现代机关后勤的样板”。

  9.2016年2月份,我局再次被评为“市级机关作风与绩效考核二十佳单位”。

  一是围绕市委市政府统一部署,全力完成重点工作任务

  1.认真组织开展“两学一做”学习教育。制订 “两学一做” 《学习教育实施方案》、《教育具体工作方案》和《总体日程安排》、《“一把手”职责任务清单》、《党支部10项重点工作安排》等具体计划。扎实开展学习教育。组织召开学习教育动员部署会。分别邀请市纪委、市委党校、市委讲师团等领导专家进行《准则》、《条例》、《党章》、十八届六中全会、市第十三次党代会精神的集中宣讲辅导。全体党员积极参加“知党、爱党、兴党”知识竞赛活动。二是开展督促检查。三是开展走访交流和“三解三促”活动。局党组成员主动在所在支部上党课。全体党员赴城中公园“第一支部”开展重温入党誓词活动,观看专题片,集中上党课,组织党章党规教育。机关党委委员、各支部书记到市机关幼儿园进行“两学一做”交流座谈。四是加强宣传引导。“在中央、省市网络、媒体发表信息稿件100余篇。

  2.全力推动“全国文明单位”深入创建工作。一是制定了文明单位深入创建13项长远规划和2016年创建计划,按照要求明确分工、责任到人、强力推进。8月份,接受了省文明委、关于2013-2015年度省级文明单位复审、并再次荣获“江苏省文明单位”。二是大力开展学雷锋志愿服务和道德实践活动。三是开展送温暖、献爱心活动,走访慰问老党员和生活困难党员。第一时间向突发龙卷风、冰雹等严重灾害的盐城阜宁灾区开展献爱心捐款,积极开展“慈善一日捐”、捐献冬衣等活动。

  3.扎实做好办公用房清理整改及全市行政事业单位房地产清查工作。认真落实省委巡视组关于办公用房反馈意见整改工作。一是积极参加市委“三公”督查检查。重点对办公用房使用管理情况进行检查,对有关单位存在问题提出整改意见,并督促市民中心各单位加快办公用房清理整改工作。二是组织开展“三项”工作督查。组织8个工作小组开展了 “办公用房、公车改革及控烟活动”三项督查,对存在问题坚决进行清理整改。三是完善了全市副处级及以上领导办公用房使用情况档案。四是对全市行政事业单位房地产情况进行调查摸底,完成统计汇总工作。

  4.全力做好公务用车改革及后续完善管理工作。一是科学引领公车改革进程。多次召开会议研究、审定我市党政机关公车改革方案,积极稳妥部署落实阶段性工作。二是逐步完善相关配套制度。出台《无锡市异地交流任职干部探亲交通保障办法(暂行)》、《无锡市离退休干部公务用车保障办法》等十多个配套制度。三是公平公正妥善分流安置司勤人员,受到省市领导充分肯定。四是协调推进公车拍卖。先后组织10场次拍卖,共计拍卖车辆885辆,起拍价18082455元,成交价32953080元,溢价14870625元,溢价率达82.2%,车辆处置所得全部上缴市财政。五是加强指导,同步推进市(县)区改革,确保公车改革工作顺利完成。

  5.大力推进公共机构节能建设管理工作。大力开展节能创建。积极组织公共机构参加江苏省节能示范单位创建,有9家单位位列其中,高于全省平均比例。10月份,全省创建现场会在我市旅游商贸学校成功召开。组织节能宣传培训。6月份组织全市公共机构开展“环境月”、“节能宣传周”、“低碳日”能源紧缺体验活动。组织60人参加由国管局和清华大学联合组织的公共机构节能网络知识培训,在全市开展“绿色发展机关先行”大讨论征文活动。节能成效明显。2016年度市民中心用电同比下降8.5%、用水下降4.1%,节约财政支出近200万元。我局被省人民政府通报表彰为“十二五”节能工作先进集体,。

  6.加强财务及经费管理服务保障工作。做好预决算和信息公开工作。按时完成2015年39家单位决算报表;做好2016年度部门预算“三公经费”预算公开。做好公积金、提租补贴、新职工住房补贴调整。对管理局支付分中心35家单位共计800多名职工公积金、新职工住房补贴、租金补贴的缴存基数和计算口径逐一进行测算并进行调整,共计涉及3680人(次)。完善备品备件库精细化管理。加强管理,调整人员,盘点库存,改进出入库手续,全年入库268753元,出库269965件。认真做好资产清查。完善资产台帐,上报资产清查数据。五是组织人员培训,举办专业技能竞赛。六是实行固定资产智能化管理软件,使用RFID电子标签管理。

  7.加强基建维修管理,出色完成服务保障工作。完成地板更换改造。全年共完成72家单位34000平方米地板更换任务。重点维修改造项目稳步推进。会同太湖新城指挥部,完成市民中心外围排水管线140米外围管线铺设,协调市住建局、市发改委、太湖新城指挥部完成12号楼屋面防水改造、地下一层排水沟建设。配合节能处推进屋面光伏太阳能工程项目,完成工商局大楼19层和一层食堂改造工程等。日常维修保障有力有序。全年共完成日常维修项目7200余次,优质保障率达99%。做好住房补贴工作。全年完成21个部门、185人、250万元住房补贴汇总审核。协调解决8套住房房改工作,完成市级机关提租补贴的审核、报送工作。

  8.大力推进智慧后勤和网络电信服务工作。制定管理局《信息化建设三年发展规划》,启动机关事务管理信息化系统平台建设。在“2016年世界物联网博览会”上,我局进行了“智慧市民中心”需求发布。管理局微信服务号正式上线,实现了微信点心预订、会务预订和在线报修等功能创新。规范运作,服务工作优质高效。新增市委总机语音通信服务平台,实现市四套班子领导办公电话一键呼叫的语音通信服务功能。完成市民中心语音通信系统设备升级改造,市民中心弱电间排风改造。全年共受理话务量81652人次,通话率99.89%;受理86110报维业务3106个,响应率100%,修复率99%。受理公共服务热线投诉工单19件,维护保养弱电内电气设备1078台(次)。

  9.强化物资集中采购和监督管理工作。成立局采购工作小组,严格执行物资审批、采购、入库、领用、管理等制度。强化政府采购管理和财务审核把关,对3万元以上项目全部由局党组领导讨论研究后,集中进行询价、比价采购。对3万元以下项目全部实行集中询价、比价、竞价。2016年来,采购小组参加230次采购工作洽谈,完成214个会议纪要,签订合同237份,涉及金额4690余万元。采购小组始终坚持集体商谈、集体决定,认真负责、一丝不苟、廉洁自律,有效保证了各项工作的顺利开展。

  10. 机关服务中心服务保障水平不断提升。完成2016年度各类目标任务和事业收入600万元经济指标。是完成市民中心13万平方米室外绿化和保洁“捆绑式”服务工作,积极拓展室内绿化服务项目并签订《室内绿化服务委托合同》30余份。做好汤巷、南市桥巷、建乐家园等机关老干部住宅房的服务保障。完成铸冶巷、南市桥巷、曹张新村、沁园新村等机关干部住宅区中小维修项目505余项。

  11.公务用车服务中心运转顺利,服务保障安全周到。夯实基础,加强公车中心内涵建设。制定实施28项规章制度,开发并使用“无锡市公车服务平台”、引进“智能钥匙柜管理系统”。创新驱动,提升公务出行保障水平。推进创新公车中心建设思路、智能化平台管理、司勤人员选聘方式、公务用车保障模式、服务标准建设和宣传举措,车改经验做法分别在《中国机关后勤》和《江苏机关事务管理》进行了刊登。积极探索构建公车使用管理系统。一般公务用车、执法执勤用车网上平台申请使用管理方法,受到各部门(单位)的充分肯定。

  12. 宣传信息工作取得明显成效,位居全省系统内首位。制定《2016年度无锡市机关事务管理系统宣传信息工作实施办法》,成立《无锡机关事务管理》杂志编辑部,加强队伍建设。加强目标考核。给各市(县)区和局各处室、基层单位分别下达宣传信息工作目标任务书,坚持每月通报、每季讲评制度,信息稿件数量、质量等比往年有了较大幅度的提升。宣传信息成效明显。

  二是围绕绿色市民中心建设,全力提升管理保障服务水平

  1.提升绿色节能水平。强化公共节能监管。在市住建等部门支持下,对监管平台进行升级改造,新增一批信息点,实现监测监控全覆盖,给机关各部门开放管理权限,传导管理压力,提高监管效率。电梯余能回收。对2、3号楼使用频率较高的电梯,采用电梯能量回馈技术,将电梯运行过程中所产生的能量转换为同步交流电能回送电网,取得非常明显的节能成效。实施屋顶光伏工程。2016年11月3日,在第八届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会上,我局与海润光伏就无锡市民中心屋顶光伏分布式发电项目,签定了合作意见书,签约项目可利用面积10000—15000平米,年发电量120万千瓦时,相当于减少350吨标准煤排放,种植4000棵绿树。目前,4、5、6、7号楼屋顶0.35兆瓦的光伏电站已建成,年发电量达35万千瓦时。推广使用绿色照明灯具。对地下车库和部分办公楼宇约10万平米建筑实施LED照明,由原来的28W更换成现在的4—12W,年节电率50%以上,一年可节约电费70余万元,实现了当年投资当年营利。

  2.积极推进绿色出行。建立汽车充电桩。与市经信委、供电局、国联集团和无锡市供电公司等单位合作,落实建成了市民中心第一批22座电动车充电桩。推广新能源汽车。与市国联集团合作,第一批50辆电动车已经正式投放市民中心及各区行政中心,为干部职工绿色出行提供便捷服务。实现无驾驶员电动汽车服务。与市国联集团合作,利用APP智能手段,实现无驾驶员自助用车服务。

  3.大力推广绿色餐饮。成立食品快检中心。与市食药局合作,引进食品第三方检测机构,使市民中心食品及餐具卫生合格率达100%,确保干部职工就餐安全。推广按需取食、小份自选。将中餐由一大荤、一小荤、两蔬菜的套餐模式,改为五荤三素八个菜品任选的全自助模式。既增加了用餐选择,又防止了食品浪费。实行点心预订。通过微信支付预订点心,根据季节变化,改变服务种类,深受干部职工欢迎。建设绿色餐吧。在市民中心2号餐厅新增绿色餐吧服务,采取现订现做方式,为干部职工提供贴心服务。

  4.开展绿色会务服务。积极推动绿色茶水服务。减少一次性纸杯使用,提倡自带茶杯,提供袋装茶叶,按需取用。推进会场照明绿色改造。将现有荧光照明逐步替换为节能环保的LED照明灯具,在确保会场照明标准不变的情况下,节电量达30% 以上。严格执行公共机构节能标准。

  5.提升绿色安保水平。将电动巡逻车改造成微型消防车。2016年6月,与苏州傲威电动车有限公司合作,在电动巡逻车上安装消防水箱和灭火装置,并采购两台微型消防车,解决了消防隐患处置不及时等问题。成立了义务消防小分队,配置必备消防器材,加强日常训练,有效保障市民中心安全。启用市民中心汽车牌号自动识别系统。改进了市民中心汽车进出管理措施,同时完成了道闸系统改造。升级快递e站安保系统。采购了1台X射线公共安全检查机,确保快递产品的安全。市民中心岗亭内配备便民雨伞和助残车。

  6.加强绿色采购工作。积极采购绿色产品。在购置办公设备、办公用品时,优先采购高效、节能、节水、有环保标志的产品,国家明令行禁止使用的高耗能设备或产品不再采购。实行定点定价采购,定人定岗验收入库。按需采购,厉行节约,对常用物品采购降低成本,对零星用品实行一物一购,实现零库存。严把采购安全关。所有食品原辅材料,都是从有资质、有食品许可、有追溯机制的大供应商采购,确保安全、环保、绿色。

  7.积极推行绿色办公。推行无纸化办公。倡导文稿双面打印,购买办公自动化软件,积极开发OA办公系统,降低办公成本。开展地板更换。按照“环保、便捷”要求,利用节假日,完成了市民中心地板改造任务,满意率达100%。美化外部环境。坚持美化、亮化原则,对市民中心内外绿地景观实施改造,实现了“春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿”。

  8.开展绿色环保改造。对中央机房智能化改造。采用物联网控制技术,对中央机房环境温度进行监测管理,提高设施设备的能效利用水平,升级了中央空调小集控系统。对VRV空调外机进行移机。增强排风能力,解决高温期排风不畅、制冷效果不明显的问题。对油烟系统、油水分离系统、制肥间、新风系统等实施改造。有效解决办公区域各楼层油烟味过重,地下负二层停车场难以消除的异味。强化楼宇智能控制,增加二氧化碳浓度传感器和调节新风装置,改善会议室和办公区域新风质量。实行垃圾分类处理。与无锡市慈济环保教育基地开展合作共建,增设垃圾分类收集和环保装置,设置垃圾分类回收箱,在13号楼负一层建立了150平方米的环保资源回收站。

  三是大力加强党的建设,为机关事务工作质量提升提供有力的组织保证

  1.扎实加强机关党建工作。认真学习贯彻党的十八届六中全会精神和省市党代会精神,全面加强机关党的建设。重视党组中心组学习建设,扎实开展“基层党组织统一活动日”工作,严格落实“三会一课”、专题组织生活会等制度。推进机关党组织自身建设,新成立公车服务中心党支部和服务外包党支部,完成机关各支部的换届改选。注重工、青、妇建设,积极开展健康有益的活动,到新区养老院、太湖花园社区等开展志愿服务,参加义务植树劳动,积极营造健康向上、创先争优的机关文化氛围。深入开展“扶贫帮困”活动。与江阴市祝塘镇永平村、南长区纳新桥社区开展结对帮扶,帮助落实项目资金,开展走访慰问,提升发展水平。特别是为永平村协调帮扶资金30万元用于村内基础设施建设。

  2.强化问题导向,推进学习型机关建设。通过集中学习、以会代训、外出参观、“头脑风暴”等多种形式,引导干部职工带着问题学,想着措施干。大力推动学习型机关、书香机关建设,通过江苏省机关党工委的检查考评。先后举办十八届六中全会精神、市第十三次党代会、《党章》、《准则》、《条例》等辅导讲座。围绕机关事务管理保障服务水平提升、公车改革及信息化建设等,组织干部职工到杭州、宁波、深圳、西安、南京、徐州等10多个兄弟城市进行学习调研。

  3.加强干部职工教育培训。加强中青年干部培训,制订全市机关事务管理系统中青年干部三年培训学习规划。围绕“绿色机关后勤建设”主题,2016年8月份、10月份,先后在市民中心、浙江大学,组织了为期两周的集中学习培训。组织机关干部积极参加市委组织部、市委党校、市人保局等部门组织的公务员在职能力讲座、网上学习、梁溪大讲堂等,鼓励干部职工自觉参加以提升自身能力为目标的各类学历、学位提升及技术培训等。

  4.党风廉政建设卓有成效。认真落实党组全面从严治党主体责任。局党组加强全局党风廉政建设统一领导,与各处室、基层单位负责人签订党风廉政建设目标责任书。强化权力制约和监督,深化对重点岗位和关键环节的监控和专项督查,贯彻落实中央“八项规定”及省市“十项规定”。强化节假日党风廉政建设重点监督检查,及时处理信访问题。开展有关人员诫勉谈话、新提任干部廉政谈话工作。健全党风廉政建设机制及机关工作人员廉洁从政若干规定、报告个人重大事项规定、述职述廉等制度。扎实开展廉政教育,组织开展数字化警示教育活动,多角度、多形式宣传职务犯罪预防常识。给局科职以上干部及基层单位领导发送廉政短信,落实“崇德倡廉”在线教育。

  二、机关管理局2016年度决算情况说明

  (一)2016年度部门决算收入情况

  2016年度本系统部门收入总计17604.39万元。比上年增加7408.50万元。其中:财政拨款收入16856.41万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加7171.85万元。事业收入747.99万元,为无锡市市级机关服务中心开展物业管理活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加236.71万元,增长46%。主要原因是市民中心建筑维修和绿化养护业务量增加。(见公开02表)

  (二)2016年度部门决算支出情况

  2016年度本系统部门决算本年支出17601万元,比上年增加7405.11万元。主要原因是:新增租用市民中心9-13号办公楼,租金4259万元;公车改革机关车辆统一交管理局集中管理后,车辆运行和人员费用1707.62万元;公共资源交易中心办公地点改造维护392.5万元;工资结构调整、提租比例增加等政策性人员经费上涨等433.58万元。其中:基本支出8718.49万元,项目支出8882.50万元(见公开03表)。

  (三)2016年度部门财政拨款收支决算情况

  2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款16856.41万元比上年增加7171.85万元。基本支出7970.51万元,其中人员经费2261.83万元,日常公用经费支出5708.68万元,项目支出8882.50万元,其中行政事业类项目支出8882.50万元,年末财政拨款结转结余3.39万元。比上年增加(或减少)7170.85万元 。主要原因是:新增租用市民中心9-13号办公楼,租金4259万元;公车改革机关车辆统一交管理局集中管理后,车辆运行和人员费用1707.62万元;公共资源交易中心办公地点改造维护392.5万元;工资结构调整、提租比例增加等政策性人员经费上涨等433.58万元。(见公开04表)。

  (四)2016年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况(见公开05表)

  机关管理局2016年财政拨款支出16853.01万元,占本年支出合计的95.8%。与上年相比增加7168.40万元。其中:

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为1559.25万元,支出决算为7295.93万元。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理服务(项),年初预算为8698.74万元,支出决算为8296.93万元,完成年初预算95.4%。其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款),年初预算为91.63万元,支出决算为877.81万元。

  医疗卫生与计划生育(类)

  1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为98.66万元,支出决算为98.66万元,完成年初预算的100%。

  2. 医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.64万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的100%。

  住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为93.72万元,支出决算为96.34万元。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为33.29万元,支出决算为72.96万元,政策调整。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为10.24万元,支出决算为13.19万元,政策调整。

  (五)2016年度部门财政拨款基本支出决算情况(见公开06表)

  机关管理局2016年度财政拨款基本支出7970.51万元,其中:

  人员经费2261.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5708.68万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  (六)2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况(见公开07表)

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关管理局2016年一般公共预算财政拨款支出16852.01万元,与上年相比增加7167.44万元。主要原因是工资结构调整,人员经费上涨等政策因素调整。机关管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10588.17万元,支出决算为16852.01万元,政策调整。

  (七)2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(见公开08表)

  机关管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7970.51万元,其中:

  人员经费2261.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5708.68万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  (八) 2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况(见公开9-1表)

  2016年度机关管理局全口径“三公”经费支出决算合计624.05万元。其中公务用车购置及运行维护费539.40万元,比上年度增加493.34万元,主要原因是公车改革后机关车辆统一交管理局集中管理后运行维护费。现车辆保有数为174辆;因公出国(境) 费27.08万元,比上年度增加23.02万元,主要用于学习推进机关事务精细化、绿色化、智能化、现代化管理,全年共安排团组4个,累计11人次;公务接费10.40万元,比上年度减少2.94万元,主要原因是厉行节约,压缩经费;会议费17.15万元,与上年度保持不变;培训费29.30万元,比上年度增加21.3万元,原因是自2016年起实施全市机关事务管理系统中青年干部三年培训计划,共组织各类培训22个,培训230人次。

  (九)2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明(见公开9-2表)

  机关管理局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出27.8万元,占“三公”经费的4.5%;公务用车购置及运行费支出539.4万元,占“三公”经费的86.4%;公务接待费支出10.4万元,占“三公”经费的1.7%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出27.8万元,完成预算的63.2%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩组团出国数量。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计11人次。开支内容主要为:4名同志赴瑞典德国开展公共机构节能、精细化管理和智能安防管理专题交流; 2名同志赴日本研修;1名同志随外办访问丹麦拜瑟克伦市,推进两市在残疾人事业、清洁能源技术、生物医药和风能领域的合作;4名赴台湾了解台湾地区政府部门在节能环保、新能源汽车管理等方面的情况。

  2.公务用车购置及运行费支出539.4万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量174辆。更新购置车辆5辆。

  3.公务接待费10.4万元。其中:国内公务接待支出10.4万元,完成预算的30%,决算数小于预算数的主要原因来访人员减少。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次,121人次。主要为接待国家、省和兄弟城市机关管理局来锡调研。

  4.会议费支出17.15万元,完成预算的80.3%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,精简会议。2016年度全年召开会议15个,参加会议420人次。主要为召开公车改革促进会、公共机构节能推进会、全市机关事务宣传信息工作会议和县市区机关事务条线会议等。

  5.培训费支出29.30万元,完成预算的77%。2016年度全年组织培训22个,组织培训230人次。主要为机关事务管理系统中青年干部培训、消防演练培训、党性教育培训、公共机构节能培训和宣传信息工作培训等。

  (十)2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出共1万元(见公开10表)

  (十一)2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

  2016年本部门机关运行经费支出5233.91万元。其中:租赁费2615.21万元,公务用车运行维护费480.53万元。(见公开11表)

  (十二)2016年度部门政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额418.90万元,其中:政府采购货物支出20.10万元、政府采购服务支出398.80万元。

  三、其他方面

  机关管理局2016年被预算支出总计11073.76万元,其中基本支出2242.86万元,项目支出8830.90万元。在预算执行的过程中,能严格按年初预算执行。2016年决算支出总计17604.39万元,与上年相比支出总计增加6530.63万元。主要原因包括:新增租用市民中心9-13号办公楼,租金4259万元;公车改革机关车辆统一交管理局集中管理后,车辆运行和人员费用1707.62万元;公共资源交易中心办公地点改造维护392.5万元;工资结构调整、提租比例增加等政策性人员经费上涨等。

  附表

  1.2016年度部门收入支出决算总表

  2. 2016年度部门收入决算表

  3.2016年度部门财支出决算表

  4.2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

  5. 2016年度部门财政拨款支出决算表

  6. 2016年度部门财政拨款基本支出决算表

  7. 2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

  8. 2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9-1. 2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  9-2. 2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10. 2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11. 2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

  12.2016年度部门政府采购支出决算表

市机关管理局2016年决算公开表.xls

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