机关管理局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

• 主要职能
• 部门决算单位构成情况
• 2015年度主要工作完成情况

第二部分 机关管理局2015年度部门决算表

• 收入支出决算总表
• 收入决算表
• 支出决算表
• 财政拨款收入支出决算总表
• 财政拨款支出决算表
• 财政拨款基本支出决算表
• 一般公共预算财政拨款支出决算表
• 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
• 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
• 机关运行经费支出决算表
• 政府采购支出决算表

第三部分 机关管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行机关事务管理方面的政策，拟订市级机关事务管理规划、计划和制度并组织实施；负责市级机关事务管理、保障和服务工作，指导全市行政机关事务管理工作。 
（二）根据财政集中支付的要求，负责管理范围内的市级机关、事业单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作，按规定指导市级机关、事业单位会计事务工作。 
（三）加强管理范围内的市级机关、事业单位的国有资产管理工作。负责管理范围内的市级机关、事业单位办公用房项目初审、统一规划、投资建设、装修改造、使用调配的集中管理工作；负责管理范围内的市级机关、事业单位办公设备、办公家具的配备更新、清查登记、统计汇总及日常管理工作；负责外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作；负责编制管理范围内的市级机关、事业单位办公区楼宇智能化建设规划并组织实施；在市管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能工作，推进、指导、协调、监督全市机关公共机构节能工作。 
（四）负责市委、市人大、市政府、市政协四套班子机关及市民中心办公区的行政事务、环境秩序、生活服务和安全保卫的管理工作；负责管理范围内的市级机关公务车辆的车辆牌证、定点维修管理工作。 
（五）参与拟订机关后勤管理体制改革政策；组织实施并监督管理范围内的机关、事业单位后勤服务社会化工作；组织开展全市机关后勤业务交流工作；负责组织有关市级机关、事业单位后勤服务岗位培训工作。 
（六）负责市级领导干部后勤服务保障工作。拟订市级领导干部服务保障有关规章制度并组织实施；负责市级领导干部、已退出领导岗位的市级以上领导干部及有关服务对象的生活服务工作；负责市级领导干部周转房的集中建设与服务管理工作；负责易地交流市级领导干部住房安排管理的具体工作。 
（七）参与市级机关住房制度改革的有关组织实施工作，承办相关的住房货币化补贴分配工作。 
（八）配合有关部门做好机关政府集中采购工作，履行采购人代表职责，负责市级协议供货和定点采购项目的具体委托事项。 
（九）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

（一）内设机构：办公室（审计处）、机关党委、财务管理处、资产管理处、公务车辆管理处、基建房管处、公共机构节能管理处、安全保卫处、综合管理处、信息处、监察室。

（二）下属单位：无锡市市级机关服务中心、无锡市公务用车服务中心。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年以来，市机关管理局紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持“安全、满意、规范、高效”目标，深入扎实开展“三严三实”专题教育，全力推进《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、《江苏省机关事务管理办法》、《无锡市公共机构节能管理办法》的落实。奋力提升市民中心运行管理、机关内部管理、党风廉政和内控机制建设总体水平，各项工作取得明显成效，为全市经济社会发展提供了有力的机关事务工作保障。一年来，我局先后获评“全国文明单位”、“江苏省节水型建设先进单位”、“市级机关作风与绩效考核二十佳单位”、“市级机关办公自动化大赛一等奖”等荣誉。

通过全局公开投票评选，以下十项工作被评为2015年度十大亮点工作。

被中央文明委评为“全国文明单位”。

获评“江苏省节水型示范单位”。

顺利推进全市公务用车制度改革。

创新餐饮服务管理，深受机关干部欢迎。

机关事务精细化管理发挥示范效应。

圆满完成全市办公用房清理整改工作。

排查消除重大安全隐患，获得市政府高度重视和大力支持。

加强改进采购管理，严格成本控制，取得显著成效。

“冬季温暖服务行动”成功抵御极度低温天气。

推进市民中心地毯换地板工作受到好评。

（一）全力完成市委市政府重点工作任务

1．深入开展“三严三实”专题教育。按照中央和省市委统一部署，结合管理局工作实际，坚持以上率下、问题导向、从严要求，紧紧围绕“六查六看六整治”主线深入开展，真正把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则。一是突出抓好集中学习交流。及时传达学习中央、省市委文件精神，重点学习《习近平谈治国理政》等系列讲话、习近平视察江苏时的重要讲话、“三严三实”教育读本等。对严以修身、严以律己、严以用权三个专题，分别制订了专门的学习计划，每个专题都设置了学习内容及主要阅读书目、讨论题、重点发言人等指标栏目。先后6次组织中心组学习会和交流研讨会。局领导、中层干部，紧紧围绕各专题内容，联系各自的思想和工作实际，分别介绍了学习体会、问题不足及今后的努力方向。二是广泛深入开展专题调研活动。先后召开了干部职工代表座谈会、军转干部庆“八一”座谈会、服务外包公司人员座谈会，共收集到47条意见建议，并以文件形式下发至各处室、基层单位，明确整改责任人，进行逐条整改。开展走访慰问和民生体验，向高温一线人员“送清凉”活动。局领导及处室干部，还带着饮料、水果等慰问品，对20多名老同志、生病人员、困难党员进行走访慰问。组织党组中心组全体成员赴淮安开展“三严三实”体验式教育，集体瞻仰周恩来纪念馆，学习周恩来总理的伟大革命精神和崇高风范，争做“三严三实”好干部。组织全体党员干部集中参观新四军六师师部纪念馆、市廉政文化馆等。三是严肃认真召开专题民主生活会。会前印发召开专题民主生活会的《预备通知》，要求各位党组成员按规定要求认真做好相关准备。2015年12月25日上午召开会议，主要领导代表班子和个人进行自我剖析，其他党组成员也分别进行自我剖析发言，并进行相互批评。会后，及时向市纪委、市委组织部上报有关材料。

2.全力推动“全国文明单位”的深入创建工作。2015年2月28日，我局荣获第四批全国文明单位荣誉称号，这是我局多年来坚持开展文明创建工作取得的重大成果。为了总结表彰多年来创建工作经验，把创建工作不断引向深入，我局在2015年11月25日，隆重召开创建全国文明单位总结表彰大会，部署安排深入创建工作。省局领导、市委市政府分管领导、市四套班子有关领导均出席会议。制作专题宣传录像片，对我局多年创建工作取得的成效经验和下一步创建计划，进行集中回顾展示。无锡电视台、无锡教育电视台、《无锡日报》、《江南晚报》等主流媒体广泛宣传我局创建成果。在《中国机关后勤》、《江苏机关事务管理》、《上海后勤》、《无锡导刊》杂志等宣传我局创建经验，受到广泛好评。

3．全力做好公务用车改革工作。根据《江苏省公务用车制度改革总体方案》，结合我市实际，拟制了《无锡市公务用车制度改革方案》和七个配套方案。分别召开市公务用车制度改革领导小组、全市公车改革基础数据测算、市级机关公务用车制度改革司勤人员安置工作、执法执勤部门公车改革等11次座谈会，分别参加了苏、锡、常三市车改，苏南、苏中五市公车改革经验交流会，为做好我市公车改革工作打下良好基础。完善涉改车辆档案材料和基础信息数据统计，积极推进保留用车集中管理信息化平台建设。指导市（县）区公车改革办做好本地公车改革的基础工作。截至2015年12月31日，我市公务用车改革工作初步完成，封存公车2408辆。建立健全公车服务中心管理制度，开发启用无锡市公车服务平台，通过加强驾驶员队伍建设、车辆管理和中心日常管理，全面保障市级机关特殊公务出行，好评率100%。

4．扎实抓好办公用房清理纠正及行政事业单位资产清查工作。对照落实中办、国办对全省督查调研反馈意见和省委巡视组反馈意见整改落实工作的要求，市委督查工作领导小组及我局组成了5个检查组，分别对市本级党政机关及市（县）区办公用房清理腾退工作进行“回头看”专项督查，通过听取情况汇报、实地检查测量、查阅资料等方式，对各地各部门办公用房清理情况进行督查，并将检查情况报市委办；同时建立健全办公用房长效管理机制，进一步推进全市党政机关办公用房管理工作。根据市领导要求，为全面了解我市行政事业单位存量房及对外投资现状，摸清家底，盘活存量资产，规范资产使用管理，与市财政局配合，对部分部门（单位）办公用房进行调整整合，对事业单位现有房产、对外投资等资产进行清查统计。

5．强化公共机构节能管理，深入推进“两型”示范机关创建。印发《无锡市2015年公共机构节能工作要点》，分解年度工作指标，下达目标任务书。组织开展“环境月”、“节能宣传周”和“低碳日”能源紧缺体验等“生态文明进机关”系列活动。在全市党政机关组织开展“创建节约型机关、争当节俭型干部”主题教育活动。会同市统计局发布公共机构能耗统计制度，完成全市2654家公共机构能耗统计工作，全年人均综合能耗下降3.12%，人均用水下降3.56%，公务车车均油耗下降4.8%。开展“两型”示范机关创建活动，审核推荐15家单位分别申报国家级节约型公共机构示范单位和省级公共机构节能示范单位。会同市建设局制定发布党政机关办公建筑能耗定额标准（试行），编制公共机构建筑节能改造计划。切实抓好市民中心的节能管理，利用感知能耗监管平台，加强日常监控监管，市民中心年总能耗同比下降7 .17%,因此荣获“江苏省节水型示范单位”称号。

6.强化物资集中采购监督管理工作。一是做好物品采购比价。一年来，各处室申请采购326份，经过比价节约资金21.31万元。3万元以上采购项目21个，经过比价谈判节约资金16.01万元,总计节约资金37.38万元。二是做好食品采购工作。对采购的食品组织采购人员进行实地考察，对产品确保质优价廉。三是做好合同的审核及签订工作。全年共签订合同95份，其中租赁用房合同31份、服务外包合同22份、食堂和备品备件采购合同5份、其他项目合同37份，总金额3000多万元。四是做好租赁用房的租金、物业费、水电气等费用的收取及备品备件库物品出入库管理工作。

7. 加强宣传信息和网站维护升级工作。结合“三严三实”专题教育，加强宣传信息工作，组织全市机关事务管理系统宣传信息员培训，完成管理局门户网站改版升级。结合全国文明单位创建总结表彰会，做好《无锡日报》专版系列宣传，同时在《无锡导刊》、《无锡宣传》、《上海后勤》、《江苏机关事务管理》、《中国机关后勤》等系统内刊物，广泛宣传我局创建工作经验。2015年来，在市级、省级、国家级媒体网站及各类杂志发表稿件450余篇。其中，国家级、省级用稿数在全省系统内处于领先地位。特别是关于《文明花开结硕果绿叶出彩创佳绩》、《同心共创文明单位 携手共建和谐机关》等重点信息，先后在《中国机关后勤》、《江苏机关事务管理》等杂志大篇幅刊登。

（二）全力提升日常管理保障服务水平

1．财务管理工作严格规范。编制管辖部门“三公经费”全年预算，制定“三公经费”全年支出计划，重点把好日常支出关口。完善“三公”经费支出办法和各项管理制度，建立健全“三公”经费监督机制,定期公布预决算信息。做好34个服务部门（单位）的“三公”经费全年预算编制；根据“三公”经费支出计划关于严格按照十二分之一控制支出速度，认真抓好经费支出审查、核报等工作。按照中央八项规定、省市委十项规定要求，以及财政政策和财务制度，严格抓好报销把关工作。完善会务、差旅、接待、出国、培训等经费管理的各项制度；加强经费报销审核，严格审批程序，重申“一枝笔”审批签字制度；定期上报财务报表，接受财政和审计的检查，加大了“三公”经费监督力度。

2．餐饮会务、设施设备等服务保障水平大力提升。一是调整监管方式。由原来以人为主的监管模式转向人机结合的监管模式，通过信息远程监控技术和开设微信群等方式，提高监控、管理能力水平。利用移动APP+后台系统，积极探讨并研究了OTO线上线下互联网+机关事务管理的监管方式。二是创新餐饮保障。先后购置并安装了进口米饭生产机，有效解决了米饭不香、软硬不均的问题；推行错时就餐方案，解决机关干部排长队问题；对中晚餐进行改革，推出了零点餐和半自助餐，实现了机关干部按需选餐的供餐模式，同时还推行了人性化服务，增加了点心供应品种和开设便民餐厅。三是严把食品卫生安全关。严格落实食品及食品原辅材料采购索证索票制度、进货查验等6项制度，保证了食品采购、加工、销售各环节的安全。四是推进餐饮精细化管理。对餐饮工作人员进行责任分工。制定管理细则，规范餐具回收流程；通过精细化管理和一系列餐饮改革措施，餐饮保障满意度大幅攀升。全年就餐人数突破150万人次，泔水同比下降约17%，点心外卖约60000份。五是提升设备管理水平。全年共完成24项重点项目论证改造，整改90余项安全隐患，10余次爆管抢修任务，累计节约经费40余万元。累计投入500余人工，利用1年时间完成了市民中心水电气暖点位图核查整改标绘。完成1号变电所、中央空调机房、电梯机房、VRV电源控制室等场所精细化管理试点工作，受到市领导、省机关管理局领导及市四套班子相关领导的高度评价。六是会务、保洁、绿化满意率大幅提升。围绕提升服务质量，积极开展以“微笑服务”和“我是服务明星”为主题的系列活动，先后开展了办公软件操作培训、文明服务礼仪培训、常用文书写作培训和读书演讲、专业技能比武等活动。员工的个人素质和服务水平得到提升。

3．基建房管维修及时周到。按照“节约、环保、安全”的要求，圆满完成10、12号楼资源交易平台改造项目。完成了6、10、12号楼屋面防渗水漏水项目前期论证和方案审批。有力有序推进纤维地毯换板工程，完成幕墙清洗任务。积极协调解决突出安全问题，完成市民中心76块幕墙玻璃维修安装任务。协调中建一局、新城指挥部组织施工、建设局相关部门进行监督，有效排除了9号、10号楼负二层地板砼拱起安全隐患。积极做好办公用房日常维修工作。一年来共完成维修任务7485次，满意率达99%，全年实现了零投诉。

4．安全管理严管细抓。组织联动测试，解决了部分排烟口、防火阀执行机构不能动作的问题。日常运维制度落实较好，全年共检查消火栓1727套，检查并重新填装155只干粉灭火器，更换1号至6号变电所及发电机房内过期无压力的灭火器。做好市民中心日常安全管理工作，全年完成访客登记56968人次；会议保障1195批次，142808人次；保障大型观摩任务18批次，357人次；处理个访531批，904人次，群访110批次，4593人次；纠正车辆违章210起。加强市民中心安全隐患排查，拟定整改方案，纠正存在问题。全年出车2000余次，安全行车9万多公里。

5．信息化助力机关事务发展。制定下发《无锡市市级机关软件资产管理办法》，推进市委总机语音通信服务平台建设，实现市领导一键呼叫语音通信服务功能。应用信息新技术，完成“一办、三中心”弱电施工改造；配合做好市电子政务内网建设中所涉及的弱电间排风改造、机房UPS间建设等工作。加强“市民中心信息服务平台”建设，不断完善服务平台的栏目、版式、内容和功能。计算机设备日常管理与维护进入有序轨道。督促全局内网所有电脑安装杀毒软件、防火墙、防入侵检测等网络产品。组织开展市领导办公电话清洗消毒、弱电间集中整治、网络通信安全大检查等活动。做好市民中心各部门电话号码信息日常维护更新，确保信息资料新鲜度。严谨细致做好市公共服务热线及局公务员上下班考勤管理等工作。

6.机关服务中心服务保障能力全面提升，经营创收稳步提高。2015年完成收入561万元，完成率100%，较2014年增长15%；制订和实施《内控机制实施细则》、《绩效工资实施细则》，完成工会换届选举；完成市民中心建筑物维保合同范围内的项目7485件（次）和维保合同以外的项目合计501件（次），协调配合维保外包单位更换幕墙玻璃77块；完成伸缩缝和办公室顶部等防水堵漏277件（次）、市民中心部分办公室和周转房局部改造等项目38项。完成市委办、市财政局、市教育局和市国土局等单位防静电地板更换复合地板工作。做好市民中心室外绿化的日常养护。积极开展爱心募捐、义务献血、走访慰问等活动。

（三）机关党建及党风廉政建设加快推进

1．扎实加强机关党建工作。落实领导干部工作责任制，增强工作协调和工作合力。认真开展“基层党组织统一活动日”工作、推进机关党组织自身建设等。加强和改进党员干部职工队伍建设，注重发挥党组织和党、工、团、妇建设。完成机关党委换届选举工作。认真做好老干部服务保障及档案审核工作。继续与江阴市徐霞客镇湖塘村，连云港市东海县石梁河镇贾庄村，南长区纳新桥社区开展结对帮扶、走访慰问，对贫困家庭学生进行资助。帮助江阴市徐霞客镇湖塘村完成道路整修等工作。

2．强化问题导向，推进学习型机关建设。通过集中学习、以会代训、外出参观、“头脑风暴”等多种形式，引导干部职工带着问题学，想出措施干，推动学习型机关建设。先后举办了十八届五中全会精神、《江苏省机关事务管理办法》、物业“精细化”管理等重点内容的全局性学习培训。同时，组织大家围绕安全保卫、餐饮保障、公车改革、信息化等重点课题，先后到深圳、南京、常州、徐州、宁波等10多个兄弟城市的机关管理局，进行专门调研，学习借鉴兄弟单位的成功经验。通过学习，彻底排查自身不足，提出了六大整改方案，并报市政府批准实施。

3．强化权力防控和内控机制，打造廉洁机关。重视党风廉政建设主体责任和监督责任的落实。加强纪检监察工作，通过局网络短讯平台，给党员发送“崇德倡廉”、严格落实“十个严禁”等短信，组织观看“铁律无情、警钟长鸣”、“四风之害”、预防职务犯罪典型案例等警示教育片。强化“两个责任”，建立五张清单，加强惩防体系。完善内控制度，深化对重点岗位和关键环节的监控。认真开展作风建设专项督查，全面贯彻落实中央八项规定及省市“十项规定”。完成惩防体系建设工作台账，强化节假日党风廉政建设重点监督检查。

（四）市（县）区机关事务工作各有特色，成绩斐然

江阴市机关事务管理局以“双创”活动为抓手，搭建集约化物业管理平台, 规范公车使用管理,扩大物业集中管理实施范围等取得明显成效。先后被评为创建“两型”示范机关先进地区、结对共建先进党组织、市安全生产先进单位等。

宜兴市机关事务管理局坚持厉行节约，2015年公共机构水电气油等主要能源资源的消耗，呈现大幅下降。餐饮管理、安全管理和“人性化”服务赢得了大家的一致好评。

锡山区机关事务管理局从转变工作作风、提升服务意识、强化管理职能、构建法治后勤入手，机关事务管理职能、管理水平和服务质量明显提升。

惠山区机关事务管理局建立区管干部办公用房使用情况档案，强化节能降耗目标责任制和考核制度，完善能耗统计网络体系，加强能耗监督管理，取得明显成效。

滨湖区国有资产管理局以“强监管增效益，强规范提质量”为工作主线，修订采购、人事、工会、办公用房管理等制度，以群众满意为重点，努力提高服务保障水平。

三城区合并前的崇安区机关事务服务中心健全管理制度和标准，统筹配置资源，解决物业公司众多、管理分散、标准不一等一系列问题。建立了“崇安机关事务服务”微信公众平台。

南长、北塘、新区机关事务服务中心也都紧紧围绕党委政府中心工作，强化服务保障，加强自身建设。

一年来，我局在服务发展、服务机关、服务干部职工方面作出了积极努力，取得了明显成效。成绩的取得，是市委、市政府正确领导和市民中心各部门（单位）关心支持的结果，也是全局干部职工团结拼搏、奋力进取的结果。

但是，对照更高的标准和要求，我们也清醒地看到工作中存在的问题与不足，主要表现在：一是机关事务管理职能体系建设还不健全，理顺机制体制工作任务繁重；二是重事务性工作轻长远性工作倾向比较突出；三是对市（县）区检查指导工作力度还需要进一步加强；四是干部、职工教育培训的针对性、有效性还需进一步增强，管理能力亟待进一步提升，现代管理理念、专业技术手段、信息化运用不够熟练；五是对外包单位的监督管理及现有保障服务模式还需要进一步研究、改进。

第二部分　机关管理局2015年度部门决算表

见附件

第三部分  机关管理局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

机关管理局2015年度收入、支出总计10195.89万元，与上年相比收、支总计各增加265.35万元，增长2 %。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。其中：

（一）收入总计10195.89万元。包括：

1．财政拨款收入9684.56万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加171.7万元，增长1%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

2．事业收入511.28万元，为无锡市市级机关服务中心开展物业管理活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加93.61万元，增长22%。主要原因是市民中心建筑维修和绿化养护业务量增加。

3．其他收入0.05万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡市市级机关公务用车服务中心取得的本级财政横向拨款。与上年相比增加0.03万元，增长150%。。

（二）支出总计10195.89万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出9954.45万元，主要用于政府提供一般公共服务支出。与上年相比增加366.42万元，增长3%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出85.59万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出。与上年相比增加13.36万元，增长18%。主要原因是工资结构调整，医疗费用相应调整。

3．住房保障（类）支出155.85万元，主要用于政府住房方面的支出。与上年相比增加1.56万元，增长1%。主要原因是住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

机关管理局本年收入合计10195.89万元，其中：财政拨款收入9684.56万元，占94%；事业收入511.28万元，占5%；其他收入0.05万元，占1%。

三、支出决算情况说明

机关管理局本年支出合计10195.89万元，其中：基本支出2263.88万元，占22%；项目支出7932.01万元，占78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

机关管理局2015年度财政拨款收、支总决算9684.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加171.7万元，增长1%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关管理局2015年财政拨款支出9684.56万元，占本年支出合计的94%。与上年相比，财政拨款支出增加171.7万元，增长1%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

机关管理局2015年度财政拨款支出年初预算为10433.11万元，支出决算为9684.56万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1714.97万元，支出决算为1509.18万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）。年初预算为7541.8万元，支出决算为6,999.06万元，完成年初预算的92%。算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为463.60万元，支出决算为463.60万元，完成年初预算的100%。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。年初预算为245.09万元，支出决算为245.09万元，完成年初预算的100%。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为260.85万元，支出决算为260.85万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1. 医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.67万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.41万元，支出决算为90.41万元，完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100%。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

机关管理局2015年度财政拨款基本支出1752.55万元，其中：

（一）人员经费1544.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费208.33万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关管理局2015年一般公共预算财政拨款支出9,684.57万元，与上年相比增加171.7万元，增长1%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。机关管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,433.11万元，支出决算为9,684.57万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机关管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.55万元，其中：

（一）人员经费1544.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费208.33万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

机关管理局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.06万元，占“三公”经费的6%；公务用车购置及运行费支出46.06万元，占“三公”经费的72%；公务接待费支出13.34万元，占“三公”经费的22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出4.06万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩组团出国数量。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：赴韩国参加物业管理培训。

2．公务用车购置及运行费支出46.06万元。其中：公务用车运行维护费决算支出46.06万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因公车改革，压缩经费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费和燃料费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

3．公务接待费13.34万元。其中：国内公务接待支出13.34万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因来访人员减少。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次，105人次。主要为接待兄弟城市机关管理局来锡调研。

机关管理局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.15万元，完成预算的81%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，精简会议。2015年度全年召开会议12个，参加会议433人次。主要为召开市政府新春团拜会和公车改革促进会。

机关管理局2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   8.00万元，完成预算的100%。2015年度全年组织培训17个，组织培训132人次。主要为培训公共机构节能和宣传信息工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出195.78万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额36.29万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购服务支出35.79万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车24辆。

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

九、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

机关管理局部门决算公开表.XLS